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大阳城集团网网页版总工会2016年度部门预算

2016 年 4月 20 日

目 录

第一部分 大阳城集团网网页版总工会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版总工会2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城集团网网页版总工会2016 年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城集团网网页版总工会概况

一、主要职能

(一)(1)服务中心工作，努力发挥各级工会组织作用。认真贯彻落实党的路线方针政策和党的民族区域自治政策；组织各级工会认真开展《西藏自治区实施(中华人民共和国工会法)办法》等法律法规的宣传教育；把教育与关心民生紧密结合起来，深入困难企业、农民工施工地调查研究，与基层工会干部和职工群众一道积极探索企业脱困和困难职工帮扶脱贫长效机制。

(2)始终坚持企业建到哪里，哪里有工人那里就是我们的工作重点的原则，企业建立后各级工会组织主动登门宣讲工会法等法律法规，积极协调成立工会组织。

(3)积极发挥工会组织保障和改善民生重要作用。一是维护职工利益，大力推行工资集体协商机制。二是推广建立厂务公开、民主管理制度。三是健全机制，不断完善构建和谐劳动关系的保障。

(4)广泛开展以"贴近基层、贴近职工、贴近实际"为主题的系列帮扶活动，着力在保障改善民生上下功夫。

(5)重点开展三大节日送温暖慰问，积极开展职工职业技能培训，开展大病救助、金秋助学，女职工"关爱行动"、"女职工两癌筛查"和企业困难职工子女就学二次救助等活动

(6)关心干部职工身心健康。组织劳模、优秀职工和驻村、驻寺先进工作者疗休养。

(7)扎实开展以"面对面、心贴心、实打实服务职工在基层"为主要内容的"五送"活动。

(8)按照党在各个时期的主要任务，紧紧围绕经济建设这个中心，以维护祖国统一和促进民族团结为己任，团结带领广大职工群众，大力开展"增产节约"、"社会主义劳动竞赛"、"建功立业劳动竞赛和经济技术创新"、争创"安康杯优胜企业"等活动，

(9)制定2015—2018全国工会系统援藏项目计划协议书(大阳城游戏官方网站地区)。

二、大阳城集团网网页版总工会部门预算单位构成

(二)机构及人员编制情况

1、市总工会现有3个职能科室：办公室、业务科、帮扶中心，业务科与帮扶中心合署办公；1个内设科室：财务室。总编制13人，其中：行政编制9人，领导职数3人，办公室4人，业务科2人。事业编制2人，工勤编制2人。

2、市总工会实有干部职工12人，其中：县级领导5人，办公室4人，业务科1人，帮扶中心1人，工勤1人。

第二部分

大阳城集团网网页版总工会2016年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

大阳城集团网网页版总工会2016年度预算情况说明

一、 2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

2016年预算经费530.5147万元,上年接转136.3110万元,2016年收支总预算668.8257万元。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年预算总支出与去年相比,工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加,公用经费相对减少。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2016年度财政拨款预算总额为530.5147万元，其中工资福利支出197.0375万元；占比重的37.14 %；对个人和家庭补助为286.0744万元，占比重的53.92 %；商品和服务支出为35.9028万元，占比重的 6.76%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2016年财政拨款预算530.5147万元,具体情况安排如下:

1、一般公共服务支出(类)530.5147万元,其中行政运行(项) 530.5147万元。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)247.4976万元。"

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：19.7292万元。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)18.0506万元

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年度一般公共预算基本支出中工资福利支出为:197.0375万元，商品和服务支出为:35.9028万元，对个人和家庭补助为:286.0744万元。

四、2016年"三公"经费预算情况说明

(一)公款出国(境)费

2016年度市总工会未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费

2016年度，公务用车运行维护费预算(行政运行)为7.2万元，较上年度增长2.6万元元，增长36.1%，增长原因为我单位现正常运行车辆1台，车况较差，车辆老化严重，维修成本大大提高，导致油料及车辆维修(大修)费用过高。

(三)、公务接待费用。

2016年度公务接待费预算1万元，预计作为国内接待。

五、2016年度收支预算情况总体说明

2016年度收支预算：530.5147万元

六、2016年度收入预算情况说明

2016年度预算经费为:530.5147万元,上年接转136.3110。2016年收入总预算为：668.8257万元。

七、2016年度支出预算情况说明

2016年度支出总预算为：530.5147万元

八、其他重要事项的情况说明