西藏大阳城集团网网页版第四高级中学
2023年度部门预算
2023 年4月 28日
目 录
第一部分 西藏大阳城集团网网页版第四高级中学概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏大阳城集团网网页版第四高级中学2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 西藏大阳城集团网网页版第四高级中学2023年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏大阳城集团网网页版第四高级中学概况
一、部门预算单位构成
纳入西藏大阳城集团网网页版第四高级中学2023年部门预算单位包括：西藏大阳城集团网网页版第四高级中学本级。
二、部门职责和机构设置
（一）部门设置
西藏大阳城集团网网页版第四高级中学是一所公办寄宿制高级中学，宗旨和业务范围是"实施高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。" 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
在市教育局（体育局）的领导下履行如下职能:
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法
规等，坚持依法治教、依法治学。
2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、在市教育局（体育局）核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革工作，不断提升教师业务能力和综合素质，全力推进素质教育实施。
5、按照教职工的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教职工管理及考核考评等工作。
6、积极改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资及其他福利, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中阶段教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9、认真按要求组织实施学生"三包"计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10、积极开展学校的安全管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（二）部门机构设置
西藏大阳城集团网网页版第四高级中学下设党政引领中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心，财务室5个部门，现编制人数为217人，2023年全额事业在职人数237人，公益性岗位1人，临时工17人，无离退休人员。
第二部分
西藏大阳城集团网网页版第四高级中学
2023年度预算明细表
（表格见附件5）
第三部分
西藏大阳城集团网网页版第四高级中学
2023年度部门预算数据分析
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
在市委、市政府的正确领导下，在市教育局（体育局）的大力支持和关心下，我校2023年度财政拨款收支预算情况为:
本年度年初预算拨款收入：8394.06万元（昌财预指【2023】02号文）；2022年部门结转结余继续使用资金：1406.14万元（昌财预指【2023】01号文）；本年度实际财政拨款收入为9800.20万元。同比2022年财政拨款收入增加170.02万元。
2023年度财政拨款支出总计：9800.20万元（包含往年结转数1406.14万元），其中：工资福利支出6439.68万元，商品服务支出1412.63万元，对个人和家庭补助支出1947.89万元(助学金和其他对个人和家庭补助）。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2023年度工资福利预算支出为6439.68万元，比2022年财政拨款工资福利预算支出执行数5784.96万元增加654.72万元；
2023年度商品服务预算支出为1412.63万元，比2022年财政拨款商品服务预算支出执行数1309.39万元增加103.24万元；
2023年度对个人和家庭的补助预算支出为1947.89万元，比2022年财政拨款对个人和家庭的补助预算支出执行数1535.83万元增加412.06万元；
2023年度资本性支出0万元，比2022年财政拨款资本性支出1000万元减少1000万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
1、2023年度工资福利预算支出为6439.68万元，占本年度财政拨款收入65.71%；
2、2023年度商品服务预算支出为1412.63万元，占本年度财政拨款收入14.41%；
3、2023年度对个人和家庭的补助预算支出为1947.89万元，占本年度财政拨款收入19.88%；
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2023年度工资福利预算支出为6439.68万元，其中包含基本工资及津贴补贴、年终一次性奖金、取暖费、防寒装备费及煤油补贴、社会保障缴费、住房公积金配套资金（4%）、休假探亲费、西部志愿者生活补助、教职工生活补助、临时工工资补助、中小学班主任津贴及其他工资福利支出；
2023年度商品服务预算支出为1412.63万元，其中包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出；
2023年度对个人和家庭的补助预算支出为1947.89万元（教育"三包"经费和其他对个人和家庭补助）；
三、 2023年度一般公共预算基本支出情况说明
2023年度财政拨款支出总计：9800.2万元（包含上年结转数1406.14万元），其中：工资福利支出6439.68万元，商品服务支出1412.63万元，对个人和家庭补助支出1947.89万元（"三包"经费和其他对个人和家庭补助）。
四、2023年度一般公共预算"三公"经费预算情况说明
2023年"三公"经费预算3.99万元（其中公务用车运行费3.99万元，公务接待费0万元）。2023年度因我校在编车辆3辆，无新购车辆。故公务用车运行费相比2021年减少0.014672万元（其中公务用车运行费同比上年减少0.014672万元）。
五、2023年度政府性基金预算支出情况说明
2023年我校暂无政府性基金预算。
六、2023年度收支预算情况总体说明
2023年预算收入9800.2万元，其中基本支出8351.84万元，占预算收入85.22%，项目支出1448.36万元，占预算收入14.78%。
七、2023年度收入总表说明
2023年预算收入9800.2万元，其中：一般公共财政预算拨款8394.06万元，上年结转1406.14万元。
八、2023年度支出总表说明
2023年预算支出9800.2万元，其中：基本支出8351.84万元，项目支出1448.36万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
我校为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购安排情况说明
我校将2023年教育"三包"经费全部列为政府采购金额，其中包含直达资金130.7万元，非直达资金1233.44万元。同时上年结转"三包"经费中存在58.8万元已采购未支付的资金也作为了政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明
2023年我校固定资产原值13846.42万元。
（四）预算的绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表
2023年我校暂无重点项目预算。
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表
2023年我校暂无扶贫资金预算。
（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。
2023年我校无政府债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
一般公共预算拨款收入就是财政部门当年拨付的各类经费。
二、其他收入：指上述"一般公共预算拨款收入"以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
2023年度除"一般公共预算拨款收入"以外的其他收入只有存款利息收入，需按时上缴财政。
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2023年4月28日
藏公网安备 54212102000004号