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目 录

第一部分 共青团大阳城游戏官方网站委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 共青团大阳城游戏官方网站委员会2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 共青团大阳城游戏官方网站委员会2017年度部门预算情况说明

第一部分 共青团大阳城游戏官方网站委员会概况

一、主要职能

共青团是党领导的先进青年的群众组织，是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。

主要职能包括：

1.指导全市共青团发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型。

2.负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针政策，负责全市青年志愿者工作。

3.指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德修养、文化技术素质开展工作。

4.组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动。

5.指导全市农村团员青年学习文化、科技，提高科学文化素养，开展脱贫致富奔小康活动。

6.指导全市中学的共青团工作。

7.负责全市"希望工程"的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动。

8.指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式有利于少年儿童成长的活动。

9.协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵权未成年人合法权益行为的投诉、举报并交由相关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。

二、共青团大阳城游戏官方网站委员会预算单位构成

大阳城游戏官方网站团市委共设置4个科室，分别是:办公室、工农青年部(青联秘书处)、学校青少年部(学联秘书处)、市青少年活动中心管理办公室。

单位编制人数：17人。其中：行政编制人数9人，事业编制人数6人，机关后勤服务编制2人。

单位实有人数:14人。其中：在职人员12人，退休2人。

第二部分 共青团大阳城游戏官方网站委员会2017年度预算明细表

详见附件

第三部分 共青团大阳城游戏官方网站委员会2017年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

我委2017年财政拨款收入433.755864万元；2017年财政拨款支出为433.755864万元，全部用于一般公共服务类支出。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我委2016年一般公共预算当年财政拨款298.7239万元，2017年一般公共预算当年财政拨款433.755864万元，同比增长46.67%。

2017年预算总收支与去年相比，工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(不计其他(专项)支出)、其他(专项)支出方面都有所增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2017年我委公共预算当年财政拨款总额为433.755864万元，其中：

1.工资福利支出预算为208.074736万元，占比47.97%；

2.商品服务支出预算为41.9418万元，占比9.67%；

3.对个人和家庭补助支出预算为51.999328万元，占比11.99%；

4.其他支出预算为131.74万元，占比30.37%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

我委2017年度一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)预算支出为433.755864万元，占全部财政拨款支出100%，包括：

1.基本支出

(1)工资福利支出：基本工资37.9296万元，津贴补贴98.4384万元，奖金11.61万元，社会保障缴费60.096736万元；

(2)商品和服务支出：办公费1.7121万元，水电费1.4846万元，邮电费1.59万元，取暖费0.65万元，差旅费24.4452万元，公务接待费1.7225万元，工会经费2.7864万元，福利费0.078万元，公务用车运行维护费7.2万元，会议费0.273万元；

(3)对个人和家庭补助支出：退休费0.44万元，生活补助18.763万元，医疗费1.3万元，住房公积金18.017928万元，购房补贴5.112万元；采暖补贴2.2464万元，其他对个人和家庭补助支出6.12万元。

2.项目支出

即其他支出(专项)，为131.74万元

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

我委2017年度一般公共预算基本支出302.015864万元，其中：

1.工资福利支出208.074736万元；

2.商品和服务支出41.9418万元；

3.对个人和家庭补助支出51.999328万元。

四、其他支出

项目支出即其他支出(专项)，为131.74万元

五、2017年度收支预算情况总体说明

2017年度我委收支预算总额为433.755864万元。

六、2017年度收入预算情况说明

2017年度我委财政预算总收入为433.755864万元，全部为财政拨款收入，无上年结转。

七、2017年度支出预算情况说明

2017年度我委支出预算总额为433.755864万元，全部为一般公共服务支出，其中：基本支出302.015864万元，项目支出131.74万元。

八、2017年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)

2017年我委"三公"经费财政预算为8.9225万元，其中：

1.公务用车运行维护费预算7.2万元，现有公务用车1辆

2.公务接待预算1.7225万元，预计2017年公务接待10批次，接待人数80人。

3.我委无因公出国(境)团。

2016年我委"三公"经费财政预算10.2万元，其中：公务用车运行维护费7.2万元，公务接待费3万元。

2017年较2016年"三公"经费减少1.2775万元，同比减少12.52%，主要原因：2017年我委将严格执行三公经费逐年递减的标准，严格控制公务接待经费支出。