西藏大阳城游戏官方网站道路运输管理局2024年度部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、 部门（单位）职责
1．贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、
方针政策、规章制度和行业标准；
2.负责全市道路水路运输的业务指导、行业规划等工作；
3.负责市际、县际、县内客车和城市公交、出租车、客运
站以及水路运输行业等的经营许可；
4.负责辖区内国际、省际、市际、县际、县内客运企业和车辆以及船舶船员的相关证照核发、日常管理等；
5.负责全市道路水路运输从业人员管理；
6.负责全市城市公共交通、汽车租赁及机动车维修等道路运输辅助业管理工作；
7.负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作，并对道路水路运输企业实行服务质量信誉考核；
8.负责调查处理客货运输、水路运输、维修经营纠纷，受理服务质量投诉；
9.组织实施国家重点物资、紧急客货运输和抢险救灾等紧急运输任务，保证指令性计划运输任务的完成；
10.承担道路运输行业节能减排工作；
11.负责全市道路水路营运性运输量统计和信息发布工作；
12.负责全市道路水路运输信息网络建设实施工作；
13.承办局领导交办的其他事项。
二、 机构设置
市道路运输管理局设六个内设机构，分别为：综合科、旅
客运输管理科（出租车和公交车管理科）、货物运输管理科（危险品运输管理科）、从业维修管理科（驾驶员培训管理科）、安全监督科（信息装备科）、法规和稽查科（水路运输管理科）、均为正科级机构，各核定科级领导职数2名（1正1副）。
2024年单位编制人数15人,实有人数13人。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计1,178.32万元，支出总计1,178.32万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加717.58万元，增长155.75%。主要原因：项目增加，项目经费增加。
（一）收入总计主要构成
2024年年初财政补结转资金0.41万元，年初预算指标990.15万元，追加指标187.76万元，2024年终收入1178.32万元，预算收入完成率100%。其中人员经费收入342.57万元，公用经费收入45.28万元，项目收入790.47万元。2023年年终收入460.74万元，2024年收入较上年增加717.58万元，增加率为155.75%，增加原因为：项目增加，项目经费增加。
（二）支出总计主要构成
2024年我局总支出1178.32万元，预算支出完成率100%。工资福利支出341.67万元；商品和服务支出52.48万元；对个人和家庭补助支出0.91万元；项目支出790.47万元。2023年总支出460.74万元，2023年支出较上年支出增加717.58万元，增加率为155.75%，增加原因为：项目增加，项目经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入1178.32万元，其中：财政拨款收入1178.32万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,178.32万元，其中：基本支出387.85万元，占32.92%；项目支出790.47万元，占67.08%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1,178.32万元，支出1,178.32万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加717.58万元，增长155.75%，主要原因：项目增加，项目经费增加。支出增加717.58万元，增长155.75%，主要原因：项目增加，项目经费增加。
财政拨款年初结转结余0.41万元，主要是2023年度结转工作业务经费，较2023年度决算数增加0.41万元，增长100%，主要原因是根据财政规定，不允许将预算项目资金转入基本户。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,165.02万元，占本年支出合计的98.87%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加704.28万元，增长152.86%，主要原因是项目增加，项目经费增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,165.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39万元，占3.35%；住房保障（类）支出32.59万元，占2.8%；卫生健康支出7.16万元，占0.61%；交通运输支出1086.27万元，占93.24%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为990.15万元，支出决算为1,165.02万元，完成年初预算的117.67%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出387.85万元，其中：人员经费342.57万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费45.28万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出13.3万元，占本年支出合计的1.13%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13.3万元，增长100%，主要原因是项目增加，项目经费增加。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出13.30万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息（类）支出13.3万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款"三公"经费支出预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成预算的100%，与2023年度相比，"三公"经费支出增加3.58万元，增长204.57%，主要原因是2024公务用车运行维护费增加。
（二）财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.33万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
十、预算绩效情况说明
1、部门预算执行中存在的问题
预算执行分析不够全面深入。我局部门预算执行分析停留在简单的数据比对，没有从全方位、多层次、多角度反映我局支出状况，未对财政支出结构、比例及变化趋势进行判断。
2、部门预算编制与执行上存在上述问题的原因分析
由于对预算执行分析的重要性认识不够，往往为了分析而分析，没有达到应有的效果。预算执行分析是对预算收支活动全过程的分析，及时掌握预算收支状况，发现和解决预算执行中存在的问题。
3、部门预算执行改进措施
高度重视预算执行分析工作，高度认识做好财政预算分析的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，强化预算执行全过程的管理，并准确预测全年财政收支的趋势。
年初将预算明细情况报局长办公会研究通过后报局党组批准，然后在干部职工大会上予以公示，并要求相关科室按进度形成支出，局党组按季度进行监督考核。
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""上级补助收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、"三公"经费：纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
藏公网安备 54212102000004号