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西藏大阳城游戏官方网站第五幼儿园2023年度

部门预算

2023 年3月 23 日

目 录

第一部分西藏大阳城游戏官方网站第五幼儿园概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分西藏大阳城游戏官方网站第五幼儿园2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏大阳城游戏官方网站第五幼儿园2023年度部门预算情况说明

第一部分

西藏大阳城游戏官方网站第五幼儿园概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、贯彻学前教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。

3、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

6、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

二、西藏大阳城游戏官方网站第五幼儿园预算单位构成

我单位下设办公室、教务处、综合办、党建办、后勤办、稳安办、财务室、保健室等8个部门。2022年末实有在编教师38人、临时工5人、公益性4人、学生人数210人，2022年实有公务用车（轿车）1辆。

第二部分

西藏大阳城游戏官方网站第五幼儿园2023年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

西藏大阳城游戏官方网站第五幼儿园2023年度

预算情况说明

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

西藏大阳城游戏官方网站第五幼儿园2023年年初预算指标为1163.24万元，上年结转经费241.78万元，2022年财政拨款收入总计为1405.02万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

西藏大阳城游戏官方网站第五幼儿园2023年度预算指标1163.24万元，较2022年年初预算指标1084.97万元增加 78.27万元。其中工资福利支出990.44万元，比2022年903.47万元增加86.97万元；商品和服务支出106.75万元，比2022年108.86万元增加-2.11万元；对个人和家庭的补助支出66.05万元，比2022年67.7万元增加-1.65万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

西藏大阳城游戏官方网站第五幼儿园2023年度预算指标1163.24万元，其中工资福利支出990.44万元，占总预算的85.14%；商品和服务支出106.75万元，占总预算的9.18%；对个人和家庭的补助支出66.05万元，占总预算的5.68%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

西藏大阳城游戏官方网站第五幼儿园财政拨款主要用于发放教职工及临时工工资、职工休假探亲经费、职工五险一金、幼儿三包经费及学校日常教育教学支出。

三、其他支出

无

四、2023年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）

西藏大阳城游戏官方网站第五幼儿园2023年经费预算按自治区财政厅、教育厅（市财政局、教育局）所下达指标为准，以生均公用经费和教职工公用经费为预算依据，公务用车运行维护经费从生均公用经费和免费教育免补经费中单列，金额为3万元,2022年结转0.98万元。2022年疫情原因，秋季学期未开园，用车情况有所减少。2023年公务用车需要维修，且不存在不开园情况，所以2023年公务用车运行维护费预算资金相对于2022年有所增长。

（一）公款出国（境）费

2022、2023年度我单位均未安排出国（境）事项，故未安排此项经费。

（二）公务用车运行维护费

公务用车运行维护经费从生均公用经费和免费教育免补经费中单列，金额为3万元。

（三）公务接待费用

2023年度预算指标中未明确预算此项经费，2022年未产生公务接待费用。