西藏大阳城游戏官方网站信访局机关2024年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（1）负责处理人民群众给市委、市府来信、来电、来访，保证信访渠道的畅通，及时向市委、市府报告来信、来电、来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
（2）承接自治区党委、政府及市委、市府领导批示交局、转局的信访案件；根据市委、市府领导的意见，向各县、各有关部门交局、转局有关信访案件，督促、检查信访案件的处理和落实。
（3）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；直接调查处理信访老户和重要信访案件。
（4）检查、指导、督促各县和各部门、各单位的信访工作，开展信访宣传和研究工作。
（5）为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
（6）综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况，征集、筛选和提供信访信息和建议，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。
（7）负责组织实施全市信访工作目标管理，提高信访工作质量，加强信访队伍的自身建设，开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社局效益。
（8）配合公安、武警等部门处理人民群众以集体上访为由的游行、集局、请愿活动。
（9）按照《信访条例》规定，对在信访工作中行政机关工作人员和信访群众提出奖励或处罚的建议。
（10）承接市委、市府交局的其他事项。
二、机构设置
大阳城游戏官方网站信访局2024年内设正科级机构5个，分别为局局公室、督查科、来信来访科、研究室、人民群众联合接待中心。单位编制人数：29人,其中行政编制人数10人，事业参公编制人数19人。单位实有人数25人，其中：在职人员：25人，退休人员9人。机构情况及增减变动原因：纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称"单位"）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行局计制度为：行政局计制度。我单位车辆编制4辆，年末实有车辆3辆。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计1,264.22万元，支出总计1,264.22万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少88.59万元，下降6.5%。主要原因：一是本着过"紧日子"的要求，年度预算编制大力压减一般性支出，严控"三公"经费。二是优化项目支出结构，项目支出较上年度预算减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,264.22万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数减少88.59万元，主要原因是一是本着过"紧日子"的要求，年度预算编制大力压减一般性支出，严控"三公"经费。二是优化项目支出结构，项目支出较上年度预算减少。
年初结转结余0.00万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,264.22万元。
结余分配0.00万元，主要是一般公共服务支出1049.76万元；社会保障和就业支出98.58万元；卫生健康支出51.72万元住房保障支出64.16万元。较2023年度决算数减少88.59万元，下降6.5%，主要原因一是本着过"紧日子"的要求，年度预算编制大力压减一般性支出，严控"三公"经费。二是优化项目支出结构，项目支出较上年度预算减少。
年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入1,264.22万元，其中：财政拨款收入1,264.22万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,264.22万元，其中：基本支出899.79万元，占71%；项目支出364.43万元，占29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1,264.22万元，支出1,264.22万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少88.59万元，下降6.5%，主要原因：一是本着过"紧日子"的要求，年度预算编制大力压减一般性支出，严控"三公"经费。二是优化项目支出结构，项目支出较上年度预算减少。
财政拨款年初结转结余0.00万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,264.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.59万元，下降6.5%，主要原因是一是本着过"紧日子"的要求，年度预算编制大力压减一般性支出，严控"三公"经费。二是优化项目支出结构，项目支出较上年度预算减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,264.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1049.76万元，占83%；社会保障和就业（类）支出350.31万元，占27%；卫生健康（类）支出51.72万元，占4%；住房保障（类）支出64.16万元，占5%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1264.22万元，支出决算为1,264.22万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行年初预算为685.32万元，支出决算为685.32万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务年初预算为14.12万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务年初预算为685.32万元，支出决算为685.32万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为80.68万元，支出决算为80.68万元，完成年初预算的100%；就业补助（款）公益性岗位补贴年初预算为17.91万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗年初预算为41.6万元，支出决算为41.6万元，完成年初预算的100%；公务员医疗补助年初预算为10.12万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算为64.16万元，支出决算为64.16万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出899.79万元，其中：人员经费812.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资119.37万元、津贴补贴389.13万元、奖金41.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.68万元、职工基本医疗保险缴费41.6万元、公务员医疗补助缴费10.12万元、其他社会保障缴费7.45万元、住房公积金64.16万元、医疗费4.86万元、其他工资福利支出29.79万元；对个人和家庭的补助中的生活补助18.51万元、其他对个人和家庭的补助4.93万元。公用经费87.30万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费16.77万元、水费0.54万元、电费4.17万元、邮电费9.65万元、差旅费4万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.07万元、劳务费13.32万元、工会经费11.37万元、公务用车运行维护费9.85万元、其他商品和服务支出16.56万元；。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款"三公"经费支出预算为14.81万元，支出决算为14.81万元，完成预算的100%，与2023年度相比，"三公"经费支出减少6.6万元，下降30.83%，主要原因是我单位严格落实"过紧日子"的要求，强化预算管理，从严公务接待，加强公务用车日常管理，降低使用成本，严控维修维护支出。
（二）财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.81万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.81万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出14.81万元，主要用于油料、车辆保险及维修等方面的支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少6.6万元，下降30.83%，主要原因是是我单位严格落实"过紧日子"的要求，强化预算管理，从严公务接待，加强公务用车日常管理，降低使用成本，严控维修维护支出。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位严格落实"过紧日子"的要求，从严公务接待。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金364.43万元，占一般公共预算项目支出总额的27%。
共组织对"特殊疑难信访资金"等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出364.43万元。从评价情况来看，全市信访系统共受理群众来信来访、网上投诉1064件1275人次（初件993件，重复件71件），同比分别37.47%、32.4%（去年同期为774件963人次），已办结925件，动态办结率86.94%。今年以来，41名市级领导、239名县级领导分别接访35场次、234场次，共接待群众182批366人次，已调处化解157件，调处化解率86.26%；深入村（社）排查各类涉稳矛盾纠纷隐患1120件，妥善处理1061件，调处化解率94.73%。2024年以来，国家信访局、国家部委、自治区信访局转送交办信访事项187件，占全市信访总量的17.58%，市、县（区）信访局登记录入信访事项877件，占全市信访总量的82.42%，初步扭转了信访上行的趋势。自治区信访局交办我市"双拖欠"221件，均已化解。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（1)基层党建工作：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年经费预算6.01万元，支出6.01万元，完成预算的100%。
绩效自评情况：落实党员"双报到"服务，积极引导党员深入社区、街道、商铺开展宣讲、走访慰问、志愿服务等社区活动45余人次，发放宣传资料1200余份，受教育群众350余人。采取党员"亮身份、立职责、作承诺、当先锋、树形象"，设立党员示范岗、党员责任区，坚持"接诉即办""马上就办""办就办好"原则，安排局班子成员每日在接访大厅坐班接访，把好信访事项受理"关"、转交"关"、办理"关"，及时回应群众关切。
（2）信访工作业务：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年经费预算175.12万元，支出175.12万元，完成预算的 100%.
绩效自评情况：一是全市信访系统共受理群众来信来访、网上投诉1064件1275人次（初件993件，重复件71件），同比分别37.47%、32.4%（去年同期为774件963人次），已办结925件，动态办结率86.94%。二是今年以来，41名市级领导、239名县级领导分别接访35场次、234场次，共接待群众182批366人次，已调处化解157件，调处化解率86.26%；深入村（社）排查各类涉稳矛盾纠纷隐患1120件，妥善处理1061件，调处化解率94.73%。三是2024年以来，国家信访局、国家部委、自治区信访局转送交办信访事项187件，占全市信访总量的17.58%，市、县（区）信访局登记录入信访事项877件，占全市信访总量的82.42%，初步扭转了信访上行的趋势。四是自治区信访局交办我市"双拖欠"221件，均已化解。五是按照年度计划，保证三月份和重点时期3人，常态下3人赴北京开展维稳值守，劝返18批次31人次。严格执行24小时值班带班和"日报告""零报告"制度，全力做好信访维稳值班值守、巡逻联防工作。
（3）法律顾问：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年经费预算6万元，支出6万元，完成预算的100%。
绩效自评：提高我单位依法执政、依法行政、依法管理的能力水平，促进依法办事，为全面深化法治西藏建设提供法治保障。
（4)信访专项资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年经费预算123.86万元，支出123.86万元，完成预算的100%。
绩效自评：化解信访历史遗留"骨头案""钉子案"作为信访服务保障党和国家工作大局的重要切入点，今年以来在庄劲松同志的亲自推动下，市公安局拉萨市周转房信访案件成功化解。
（5)特殊疑难信访资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年经费预算45.34万元，支出45.34万元，完成预算的100%。
绩效自评：化解信访历史遗留"骨头案""钉子案"作为信访服务保障党和国家工作大局的重要切入点，成功化解经开区西热江村上访事件、市交通局向巴曲珍、扎西拉姆信访案件。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度我单位机关运行经费87.3万元，比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加24.28万元，增长38%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。
2024年度我部门（单位）政府采购支出总额0万元。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于执行公务。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、"三公"经费：纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
藏公网安备 54212102000004号