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目录

第一部分大阳城集团网网页版妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城集团网网页版妇女联合会2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城集团网网页版妇女联合会2018年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城集团网网页版妇女联合会概况

一、主要职能

大阳城集团网网页版妇女联合会(简称大阳城集团网网页版妇联)是中共大阳城集团网网页版委领导下的全市各界妇女群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。大阳城集团网网页版妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。其主要职责是：

1、围绕党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2、调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映，提出建议。

3、指导全市各级妇联的宣传教育工作。教育、引导全市广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女。开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童的合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。

5、加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结，增进友谊，加强合作，维护社会稳定，服务经济建设。

6、承担市政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，制定并实施《西藏自治区妇女发展规划》和《西藏自治区儿童发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。

二、机构人员编制及人员配置

机构设置：办公室、培训中心，市政府妇儿工委下设办公室在市妇联，妇儿办，共计3个科室。人员编制数15人，实际在编11人，退休16人。配置了公益性岗位3人，西部志愿者1人。

三、资产配置情况

固定资产配置:车辆配置,一般公务用车2辆，实有车辆3辆。固定电话配置7部。

第二部分

大阳城集团网网页版妇女联合会2018年度预算明细表(表格见附件)

第三部分

大阳城集团网网页版妇女联合会2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年我会财政拨款收入1366.232828万元,2018年财政拨款支出1366.232828万元,财政拨款收支平衡。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年我会一般公共预算当年财政拨款1366.232828万元，2017年一般公共预算当年财政拨款670.662013万元，同比增长695.570815万元，增长103.71%，增长的原因2017年昌党发〔2017〕2号《中共大阳城集团网网页版委关于推进妇联改革进一步加强妇女儿童工作改革发展的意见》实施，新增项目经费较多，造成2018年预算增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年我会公共预算当年财政拨款总额为1366.232828万元，其中：工资福利支出预算248.92211万元，占比18.22%；商品和服务支出预算46.65072万元，占比3.41%；对个人和家庭补助预算26.9万元，占比1.97%；项目支出1043.76万元，占比76.40%。

(三)一般公共预算当年财政拨款使用情况

1、一般公共服务(类)行政运行(群众团体事务)：基本工资43.0632万元，津贴补贴102.7908万元，奖金12.8735万元，正常晋升1.44万元，社会保障缴费83.354608万元，其他工资福利支出5.4万元，办公费1.4487万元，水电费1.2562万元，邮电费2.586万元，公务用车运行维护费15.28128万元，差旅费20.6844万元，取暖费0.55万元，公务接待费1.4575万元，工会经费3.08964万元，会议费0.231万元，福利费0.066万元。

2、归口管理的行政事业单位离退休(款)：退休护工费1.4万元，其他离退休费2.045万元，离退休干部公用经费0.28万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：医疗费(体检费)1.43万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金19.711080万元，购房补贴(项)购房补贴8.628万元。

5、一般行政管理事务(群众团体事务)项目支出163.76万元，其他群众团体事务支出880万元

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出按照年初预算途径支出322.472828万元，其中工资福利支出248.922108万元，商品服务支出46.650720万元，对个人和家庭的补助26.9万元。

四、其他支出

2018年度一般公共预算项目支出按照年初预算途径支出1043.76万元，其中：一般行政管理事务(群众团体事务)项目支出163.76万元，其他群众团体事务支出880万元。

五、2018年度收支预算情况总体说明

2018年年初预算收入为1366.232828万元,2018年预算支出为1366.232828万元,财政预算拨款收支平衡。

六、2018年度收入预算情况说明

2018年预算收入1366.232828万元，其中工资福利预算248.922108万元，商品服务预算46.650720万元，对个人和家庭的补助预算26.9万元。项目支出预算1043.76万元。

七、2018年度支出预算情况说明

2018年度一般公共预算按照年初途径支出，其中基本工资43.0632万元，津贴补贴102.7908万元，奖金12.8735万元，正常晋升1.44万元，社会保障缴费83.354608万元，其他工资福利支出5.4万元，办公费1.4487万元，水电费1.2562万元，邮电费2.586万元，公务用车运行维护费15.28128万元，差旅费20.6844万元，取暖费0.55万元，公务接待费1.4575万元，工会经费3.08964万元，会议费0.231万元，福利费0.066万元。退休护工费1.4万元，其他离退休费2.045万元，离退休干部公用经费0.28万元。生活补助0.42万元，医疗费补助(体检费)1.43万元，购房补贴8.628万元，个人通讯费补贴4.08万元，个人伙食费补助5.4万元，个人水电费0.297万元，维稳值班补助2.92万元。项目支出1043.76万元。

八、2018年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)

2018年我会"三公"经费财政预算17.841280万元，其中公务用车运行维护费预算15.281280万元，车险预算2.56万元。公务接待费预算1.4575万元,。我会现有公务用车2辆，排量均为4.0升，公务接待我会将严格贯彻落实中央"八项规定"和市委关于加强"三公"经费管理要求，严控接待费支出。2018年我会无因公出国(境)费用预算。

2017年我会"三公"经费财政预算16.87128万元，其中公务用车运行维护费预算15.281280万元，公务接待费1.59万元，2018年公务用车运行维护费比2017年预算一致，公务接待费比2017年减少0.1325万元。