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大阳城游戏官方网站交通运输综合行政执法队

2024年度部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）宣传贯彻执行交通运输综合行政执法有关方针政策和法律法规规章。负责拟订全市交通运输综合行政执法工作的规章制度、中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）负责辖区内公路路政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、航道行政、港口行政等方面的行政执法工作，组织查处跨区域和具有重要影响的复杂案件。负责建立本领域综合行政执法协作机制。负责建立行政执法事项清单管理制度 并依法及时动态调整。负责全市超限运输检测站（点）的管理工作。

（3）负责监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。负责对各县（区）交通运输综合行政执法工作进行业务指导、组织协调和考核评价。负责纠正辖区内交通运输领域执法违法、执法不当或者不履行法定职责的行为。

（4）承担交通运输执法后督察和挂牌督办工作。承担交通运输综合行政执法案件的复核及统计分析工作。

（5）负责组织开展全市交通运输综合行政执法队伍的业务培训。负责组织开展交通运输方面法律法规的宣传工作，落实"谁执法、谁普法"的普法责任制。

（6）负责指导全市交通运输综合行政执法队伍建设，协助做好本领域执法人员的执法资格管理工作。

（7）负责推进本领域执法信息化建设和科技创新。

（8）参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与国 家重点物资、紧急客货运、战备物资和抢险救灾物资等道路、水 路运输保障工作。

（9）承办上级交办的其他事项。

2.机构情况

大阳城游戏官方网站交通运输综合行政执法队内设12个机构（正科级）分别为：综合科、违章处理中心、信息装备科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、执法七科、执法八科、执法九科。

3.人员情况

单位编制人数：68人,实有人数51人，实有数较2023年增加3人，参照公务员管理人员34人，工人17人。

车辆编制：6辆；实有4辆，其中轿车1辆，越野车3辆。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.聚焦民生交通，铺就惠民之路。一是便民服务深入开展。2024年，共受理道路运输业务6824件，均一次性予以办理，相关经营户及从业人员通过手机APP申领电子证照8419张。二是重要节点运输保障到位。2024年春运、"五一黄金周"、中秋节期间，投入客运车辆1964辆次，投放总客位44391座，运送乘客25181人次，圆满完成旅客运输、道路保通、物资保畅等各项保障任务，未出现一起乘客滞留现象。

2.严守交通法治底线，保障行业健康发展。为依法严厉打击道路运输违法违规营运行为。2024年，累计出动执法人员2380人次、执法车辆471台次，检查车辆1.8万余台次，查处车辆354辆次，共计罚款80.4万元。其中，检查货运车辆7338辆，超限超载176起，罚款29.16万元，卸货400余吨，教育96人次；检查出租车5506辆次，出租车违规车辆27辆，罚款1.46万元，教育92人次；检查客运车辆4959辆，非法营运16起、罚款17万元，教育22人次；运管移交139起，罚款27.9万元；网约车4起、罚款1.2万元，教育10起。受理投诉热线的咨询、投诉案件共192起，查处反馈率达到100%。

3.全力抓好安全生产。认真贯彻落实全国、全区、全市以及交通运输厅有关安全生产决策部署，以"两路精神"推动安全生产工作落地见效，连续13年未发生安全生产责任事故将安全生产工作纳入2024年交通运输工作报告。开展"5.12"防灾减灾等宣传活动7次。开展各级各类综合检查、专项检查14次，发现道路运输领域安全隐患109条。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1、收入对比：2024年年初预算指标21,188,173.61元，调减2,258,197.48元，2023年年终收入18,929,976.13元，预算收入完成率89.34%。：2023年年初财政补助结转资金174，732.76元，年初预算指标17,320,928.97元，2023年年终收入17,495,661.73元，预算收入完成率100%。。相比2023年收入增加1,609,047.16元，增加9.29%。增加经费为项目经费增加，原因是2024年度增加执法队整体搬迁装修项目2,020,000.00元。

2.支出对比：2024年我队总支出18,929,976.13元，2023年我队总支出17,255,943.44元，较上年相比增加1,674,032.69元，增加率为9.7%。原因是2024年度增加执法队整体搬迁装修项目2,020,000.00元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

支出对比：2024我队总支出18,929,976.13元，预算支出完成率100%。基本支出13,786,345.80元，其中：工资福利支出13,644,183.80元；商品和服务支出1,557,986.10元；对个人和家庭补助支出142,162.00元，资本性支出0.00元；项目支出3,585,644.23元。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况

2024年一般公共财政拨款21,188,173.61元， 2024年年终收入执行数为18,929,976.13元，预算收入完成率89.34%。2024年终支出执行数为18,929,976.13元，预算支出完成率100%。2024年人员经费支出13,786,345.80元，占总支出的72.83%；公用经费支出1,557,986.10元，占总支出的8.23%，项目支出3,585,644.23元，占总支出的18.94%。

2．收入支出结构分析。

收入比重：2024年年初财政补助结转资金0元，年初预算指标21,188,173.61元，2024年年终收入18,929,976.13元，预算收入完成率89.34%。其中：基本收入15,344,331.90元，占总收入的81.06%（人员经费收入13,786,345.80元，占总收入的72.83%；公用经费收入1,557,986.10元，占总收入的8.23%）；项目收入3,585,644.23元，占总收入的18.94%。

支出比重：2024年我队总支出18,929,976.13元。基本支出15,344,331.90元，占总支出的81.06%，其中：工资福利支出13,644,183.80元，占总支出的72.08%；商品和服务支出1557986元，占总支出的8.23%；对个人和家庭补助支出142,162.00元，占总支出的0.75%；资本性支出0元，占总支出的0%；项目支出3,585,644.23元，占总支出的18.94%。

收入支出与上年度对比情况及原因分析

2024年我队年终收入18,929,976.13元，2023年我队年终收入17,495,661.73元，较2023年收入减少1,434,314.4元，减少8.2%。

2024年我队总支出18,929,976.13元，2023年我队总支出19,273,607.84元，较上年相比减少343,631.71元，减少率为1.78%。主要原因是2024年人员减少2人。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）"三公"经费支出情况：2024年公务用车运行维护费决算数为359，957.25元（其中车辆保险费64,128.72元，公车运行维护费295,828.53元），2023年公务用车运行维护费决算数269,986.63元（不含车辆保险费），增加25,841.9元。增加的原因是：一是2023年根据决算要求，将公务车辆保险费未计入公务车辆运行维护费导致今年较去年减少，二是今年8月机构改革后，合并至交通局机关，执法业务量增大，下乡人员增加，造成公车运行维护费增加；2023年公务接待费0.00元。2024年公务接待费0.00元，较上年无增减。

我队现人车比例为13：1，人均办公使用面积为15㎡

（2）会议费支出情况：无

（3）培训费支出情况：无

（4）其他对部门影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

2024年年终收入18,929,976.13元。其中：基本收入15,344,331.90元，（人员经费收入13,786,345.80元；公用经费收入1,557,986.10元）；项目收入3,585,644.23元。

2024年我队总支出18,929,976.13元。基本支出15,344,331.90元，其中：工资福利支出13,644,183.80元；商品和服务支出1,557,986.00元；对个人和家庭补助支出142,162.00元；项目支出3,585,644.23元。

（三）年末结转和结余情况。

2024年我队年末结转经费0元。

（四）绩效目标完成情况。

2024年我队总支出18,929,976.13元。基本支出15,344,331.90元，占总支出的81.06%，其中：工资福利支出13,644,183.80元，占总支出的72.08%；商品和服务支出1,557,986.00元，占总支出的8.23%；对个人和家庭补助支出142,162.00元，占总支出的0.75%；资本性支出0元，占总支出的0%；项目支出3,585,644.23元，占总支出的18.94%。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、部门预算执行中存在的问题

预算执行分析不够全面深入。我局部门预算执行分析停留在简单的数据比对，没有从全方位、多层次、多角度反映我局支出状况，未对财政支出结构、比例及变化趋势进行判断。

2、部门预算编制与执行上存在上述问题的原因分析

由于对预算执行分析的重要性认识不够，往往为了分析而分析，没有达到应有的效果。预算执行分析是对预算收支活动全过程的分析，及时掌握预算收支状况，发现和解决预算执行中存在的问题。

3、部门预算执行改进措施

高度重视预算执行分析工作，高度认识做好财政预算分析的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，强化预算执行全过程的管理，并准确预测全年财政收支的趋势。

年初将预算明细情况报局长办公会研究通过后报局党组批准，然后在干部职工大会上予以公示，并要求相关科室按进度形成支出，局党组按季度进行监督考核。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理方面。我局规范管理财务工作，为预决算打下坚实的基础。一是制定了固定资产、预决算管理、财务报销管理以及现金管理办法，做到财务管理有章可循、依章办事。二是进一步规范了学局内部审计规章制度，严格按照内部审计工作安排开展工作。

（二）预决算信息公开情况

一是预决算信息公开及时性。我局2023年决算及2024年预算公开在本级政府财政部门批复后已向社会公开。二是预决算信息公开完整性。我局2023年决算及2024年预算报告、报表以及相关说明也全部公开。政府预决算公开内容包括了公共财政收支预决算、政府性基金收支预决算和国有资本经营收支预决算;并公开了"三公"经费财政拨款预决算总额和分项数额。三是预决算信息公开详细程度。我局2023年决算及2024年预算报告一般公共预算基本支出按经济分类公开;是将"公务用车购置和运行费"细化公开为"公务用车购置费"和"公务用车运行费";"三公"经费决算公开有细化说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，同时对"三公"经费预决算增减变化原因进行说明。四是预决算信息公开其他。充分发挥政府电子政务平台作用。我局2023年决算及2024年预算公开情况在本级政府财政部门批复后已及时通过政府电子政务平台及时向社会公开。

（三）绩效考核工作

我单位已认真配合财政聘请的第三方及时完成了2024年绩效自评工作。