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大阳城游戏官方网站报社2016年度部门预算

2016 年 4 月 20日

目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站报社概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站报社2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城游戏官方网站报社2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大阳城游戏官方网站报社概况

一、主要职能

《大阳城游戏官方网站报》是由中共大阳城游戏官方网站委主管，市委宣传部主办的向全国发行的党报，承担宣传党的路线、方针、政策和为全市社会主义建设服务的任务。

1、负责宣传党的路线方针政策和国家的法律法规，承担市委下达的各项宣传任务，确保舆论导向正确；

2、负责年度宣传计划和工作总结，组织策划较大题材的宣传报道；

3、负责编排好《大阳城游戏官方网站报》；

4、负责全市重大信息公布：

5、负责配合其他部门做好重大新闻、专题、活动的宣传策划工作。

二、大阳城游戏官方网站报社部门预算单位构成

大阳城游戏官方网站报社2016年度预算公开包括以下单位数据：

(一)大阳城游戏官方网站报社(本级)：我单位包含独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

第二部分

大阳城游戏官方网站报社2016年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

大阳城游戏官方网站报社2016年度预算情况说明

一、大阳城游戏官方网站报社2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

2016年我社财政拨款收入491.7908万元，一般公共预算拨款上年结转20.7345万元，2016年财政预算总收入491.7908万元；2016年财政拨款支出491.7908万元，其中一般公共服务支出290.348万元，社会保障和就业支出28.038万元，医疗卫生与计划生育支出2.1万元，住房保障支出20.7848万元，专项支出150.52万元。

二、大阳城游戏官方网站报社2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2015年我社一般公共预算当年财政拨款373.304万元，2016年一般公共预算当年财政拨款491.7908万元，同比增长32%，增长原因主要为2014年起调增行政事业单位工资；正常晋升工资、独生子女药费、退休人员治病差旅费等纳入年初预算，不另行追加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2016年我社公共预算当年财政拨款总额为491.7908万元，其中工资福利支出预算211.5875万元，占比 43 %；商品和服务支出预算54.2123万元，占比11%；对个人和家庭补助预算75.471万元，占比 15 %。专项支出150.52万元。占比 31 %

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)行政运行(项)：基本工资41.514万元，津贴补贴131.6928万元，奖金8.3027万元，社会保障缴费28.038万元，其他工资福利支出2.04万元，办公费1.36万元，水电费1.9414万元，邮电费2.406万元，公务用车运行维护费13.8万元，差旅费26.2888万元，取暖费0.85万元，公务接待4万元，工会经费3.4641万元，福利费0.102万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：退休费32.7096万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：医疗费(体检费)2.1万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金20.7848万元，购房补贴(项)购房补贴23640万元。

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年度一般公共预算基本支出中工资福利支出211.5875万元，商品和服务支出54.2123万元，对个人和家庭补助支出75.471万元。

四、2016年"三公"经费预算情况说明

2016年我社"三公"经费财政预算17.8万元，其中公务用车运行维护费预算13.8万元，公务接待预算4万元。我社现有公务用车2辆，预计2016年公务接待80批次，接待人次300人。我社无因公出国(境)团。2015年我社"三公"经费财政预算8.6万元，为公务用车运行维护费。2016年较2015年同期增加 9.2万元，同比增长107%，主要原因：一是2016年新增公务接待预算经费4万元，2015年无此项预算；二是我社实有公务用车2辆，公务用车运行维护费预算增加。

五、年度收支预算情况总体说明

2016年底我社收支预算总额491.7908万元。

六、年度收入预算情况说明

2016年我社财政拨款收入491.7908万元，一般公共预算拨款上年结转20.7345万元，2016年财政预算总收入491.7908万元。

七、年度支出预算情况说明

2016年度我社支出预算491.7908万元，其中一般公共服务支出290.348万元，社会保障和就业支出28.038万元，医疗卫生与计划生育支出2.1万元，住房保障支出20.7848万元，专项支出150.52万元。

八、其他重要事项的情况说明

第四部分

名词解释

一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

二、商品和服务支出：反映单位购买品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设置的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)；

三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。