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西藏大阳城集团网网页版第二幼儿园

2023年度部门预算

2023 年4月26日

目 录

第一部分 西藏大阳城集团网网页版第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 西藏大阳城集团网网页版第二幼儿园2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏大阳城集团网网页版第二幼儿园2023年度部门预算情况说明

第一部分

西藏大阳城集团网网页版第二幼儿园概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、贯彻学前教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。

3、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

6、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务。

二、西藏大阳城集团网网页版第一幼儿园预算单位构成

西藏大阳城集团网网页版第二幼儿园2023年度预算公开包括以下单位数据：

我园年初在职人数41人，其中援藏教师1人,2023年年初幼儿人数为317人，我园下设书记办、园长办、副园长办、办公室、教务处、教研室、电教室、党建办、后勤办、财务室、稳安办等。

第二部分

西藏大阳城集团网网页版第二幼儿园

2023年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

西藏大阳城集团网网页版第二幼儿园

2023年度预算情况说明

一、 2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

2023年预算总收入1423.7万元。其中：工资福利收入1176.6万元；商品和服务收入152.74万元，对个人和家庭的补助收入89.36万元，项目收入5万元。

2023年预算总支出1423.7万元。其中：工资福利支出1176.6万元；商品和服务支出152.74万元，对个人和家庭的补助支出89.36万元，项目支出5万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2022年年初预算指标1353.45万元。 2023年年初预算指标1423.7万元，较上年度增加70.25万元，增加5.19%，主要是：2023年工资福利支出增加61.38万元；2023年商品和服务支出增加4.16万元；2023年对个人和家庭的补助支出减少0.29万元，2023年项目支出增加5万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023年预算总收入1423.7万元。其中：工资福利收入1176.6万元，占总预算的82.64%；商品和服务收入152.74万元，占总预算的10.73%；对个人和家庭的补助收入89.36万元，占总预算的6.28%.项目收入5万元，占总预算的0.35%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

西藏大阳城集团网网页版第二幼儿园2023年预算经费主要用于教师工资1176.6万元、三包及助学金89.36万元、社会保障缴费214.7万、教师包干经费63.9万元、2023年年终一次性奖金63.64万元、党建经费4.54万元等。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

2023年预算总支出1423.7万元。其中：工资福利支出1176.6万元；商品和服务支出152.74万元，对个人和家庭的补助支出89.36万元，项目支出5万元。

四、其他支出

无

五、2023年度收支预算情况总体说明

2023年预算总收入1423.7万元。其中：工资福利收入1176.6万元，占总预算的82.64%；商品和服务收入152.74万元，占总预算的10.73%；对个人和家庭的补助收入89.36万元，占总预算的6.28%.项目收入5万元，占总预算的0.35%。

2023年预算总支出1423.7万元。其中：工资福利支出1176.6万元；商品和服务支出152.74万元，对个人和家庭的补助支出89.36万元，项目支出5万元。

六、2023年度收入预算情况说明

2023年预算总收入1423.7万元。其中：工资福利收入1176.6万元，占总预算的82.64%；商品和服务收入152.74万元，占总预算的10.73%；对个人和家庭的补助收入89.36万元，占总预算的6.28%.项目收入5万元，占总预算的0.35%。

七、2023年度支出预算情况说明

2023年预算总支出1423.7元。其中：工资福利支出1176.6万元；商品和服务支出152.74万元，对个人和家庭的补助支出89.36万元，项目支出5万元。

八、2023年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）

（一）公款出国（境）费。

2023年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。2022年度我校未产生安排出国(境)事项

（二）公务用车运行维护费。

2023年度，未单独预算我校公务用车运行维护费。2022年未单独预算公务用车运行维护费，2022年我校实际发生公务用车运行维护费1.689114万元。我校公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费用。

2023年度我未单独预算公务接待费用。2022年未单独预算公务接待费用，2022年我校严格执行"三公"经费管理办法，未发生公务接待费。