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目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站卡若区第二初级中学概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站卡若区第二初级中学2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城游戏官方网站卡若区第二初级中学2017年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城游戏官方网站卡若区第二初级中学概况

一、主要职能

1.预算单位预算资金是向财政预算单位申报和年度预算，实施按计划拨款。

2.按规定的范围、项目、标准，合理地组织和监督本单位以及所属单位的预算收入，并按规定支出。

3.在预算执行过程中，接受上级财政部门的监督检查，并按要求提供有关资料和文件。

4.保护国家财产物资的完整和安全，按规定办理所属单位之间财产物资的工作，审核所属单位财产物资的报损、报废和变卖等。5.严格遵守预算，决算制度和财务会计制度，正确、及时、完整地处理会计事务，准确、及时、清晰地编报会计报告和年度决算；审查和汇总单位的年度决算，会计报表须向上级预算单位报送；在规定的权限内，制定和颁布本部门各项财务管理制度和预算管理制度；核拨与核销所属报销单位经费，并监督其正确使用。

二、大阳城游戏官方网站卡若区第二初级中学预算单位构成

大阳城游戏官方网站卡若区第二初级中学2017年度决算公开包括以下单位数据：

我校编制人数173人,单位实有人数173人，其中在职人员173人，我校设置了校长办1个、副校长办4个，书记办1个，办公室1个，教务处1个，财务室1个，电教中心1个，团委1个，政教处1个，后勤处1个。

第二部分 大阳城游戏官方网站卡若区第二初级中学2017年度预算明细表

详见附件

第三部分 大阳城游戏官方网站卡若区第二初级中学2017年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

2017年预算收入4272.91万元,预算支出为4272.91万元。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1.各项收入占总收入比重

2017年预算总收入4272.91万元。其中：工资福利收入2785.83万元，占总预算的65.2%；商品和服务收入385.93万元，占总预算的9.3%；对个人和家庭的补助收入1101.15万元，占总预算的25.5%.

2.各项支出占总支出比重

2017年预算总支出4272.91万元。其中：工资福利支出2785.83万元，占总预算的65.2%；商品和服务支出385.93万元，占总预算的9.3%；对个人和家庭的补助支出1101.15万元，占总预算的25.5%.

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年年初预算指标3561.86万元。2017年年初预算指标4272.91万元，较上年度增加711.05万元，增加19.96%，主要是：工资福利由于2017年工资增资增加752.39万元；商品和服务支出增加了95.22万元；对个人和家庭的补助支出主增加了546.98万元，2017年减少了项目支出410万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2017年预算财政拨款4272.91万元。工资福利财政拨款2785.83万元；商品和服务财政拨款385.93万元；对个人和家庭的补助财政拨款1101.15万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

大阳城游戏官方网站卡若区第二初级中学全年预算经费主要用于教师工资、三包及助学金、营养改善资金，社会保障缴费、两免一补、教师包干经费等。

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

2017年预算总支出4272.91万元。其中：工资福利支出2785.83万元，占总预算的65.2%；商品和服务支出385.93万元，占总预算的9.3%；对个人和家庭的补助支出1101.15万元，占总预算的25.5%.

四、其他支出

无

五、2017年度收支预算情况总体说明

2017年预算收入4272.91万元，2017年预算支出4272.91万元

六、2017年度收入预算情况说明

2017年预算总收入4272.91万元。其中：工资福利收入2785.83万元，占总预算的65.2%；商品和服务收入385.93万元，占总预算的9.3%；对个人和家庭的补助收入1101.15万元，占总预算的25.5%.

七、2017年度支出预算情况说明

2017年预算支出4272.91万元

1.工资福利支出2785.83万元，其中：工资1862.55万元；年终一次性奖金155.21万元；取暖、防寒经费32.08万元，社会保障缴费574.18万元；乡村教师生活补助103.2万元，其他工资福利支出58.66万元。

2.商品和服务支出385.93万元。其中：退休人员管理费0.03万元，生均公用经费231.88万元，学生思想政治经费10.54万元，义务教育住宿生交通费31.62万元，免费教育补助80.1万元；工会经费32.3万元；福利费1.01万元；

3.对个人和家庭的补助支出1101.15万元。其中：教师休假探亲经费162.6万元，三包经费687.21万元，营养改善资金168.64万元，志愿者生活补助0，72万元，住房公积金76.81万元；其他对个人和家庭的补助支出5.17万元。

八、2017年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)

(一)公款出国(境)费。

2017年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费。

2017年度，未单独预算我校公务用车运行维护费。2016年未单独预算公务用车运行维护费，2016年我校实际发生公务用车运行维护费2.49万元。我校公务用车保有量1辆。

(三)公务接待费用。

2017年度，未单独预算公务接待费用。2016年未单独预算公务接待费用，2016年我校严格执行"三公"经费管理办法未发生公务接待费用。