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目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站第七幼儿园概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站第七幼儿园2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城游戏官方网站第七幼儿园2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大阳城游戏官方网站第七幼儿园概况

一、主要职能

1.认真贯彻执行《幼儿园工作规章》，结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。

2.树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

3.认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

4.科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。

5.进班前，必须做好一切准备工作，带班时精力集中，尽心尽责，不随便离开班级，密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。

6.根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境，为区域活动提供符合本班幼儿发展水平、操作心强、卫生、丰富的玩具和材料。管理好班内一切物品不受损失，保持班内环境、物品的整洁，做好保管区内的清洁工作。

7.认真做好家长工作，定时和每个幼儿家长保持联系，了解幼儿家庭教育情况，和家长商议符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育工作。

8.为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、大阳城游戏官方网站第七幼儿园预算单位构成

我园设置园长办1个,书记办1个,副园长办1个，办公室1个，教务处1个，财务室1个,党建办1个，安全办1个，电教室1个，后勤办1个，保健室1个。

我园现有6个教学班，在园幼儿人数为236人。现有事业编教职工40人，其中：领导班子4人，教师36人；临时工8人。

我园车辆编制数为1辆，单位实有车辆1辆。

第二部分

大阳城游戏官方网站第七幼儿园2018年度

预算明细表

（表格见附件）

第三部分

大阳城游戏官方网站第七幼儿园2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年上年结转资金106.88万元，年初预算收入887.46万元，全年收入合计994.34万元，预算支出为994.34万元。预算经费主要用于教师工资、助学金、社会保障缴费、学前免费教育补助等。

二、2018 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1.各项收入占总收入比重

2018年预算总收入994.34万元。其中：工资福利收入792.77万元，占总预算的79.7%；商品和服务收入160.78万元，占总预算的16.2%；对个人和家庭的补助收入40.79万元，占总预算的4.1%。

2.各项支出占总支出比重

2018年总支出994.34万元。其中：工资福利支出792.77万元，占总预算的79.7%；商品和服务支出160.78万元，占总预算的16.2%；对个人和家庭的补助支出40.79万元，占总预算的4.1%。

（一） 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年年初预算指标737.56万元。2018年上年结转指标106.88万元，年初预算指标887.46万元，2018年收入合计994.34万元，较上年度增加256.78万元，增加34.81%。

主要原因：上年结转资金106.88万元，其中2017年年终奖金为48.19万元、2017年住房公积金单位配套51.87万元；保教经费结余6.81万元；人员经费44.89万元。2018年工资福利拨款较2017年增长229.53万元（新增4名教师）。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年上年结转资金106.88万元，预算财政拨款887.46万元，收入合计994.34万元。其中基本收入874.04万元，项目收入120.3万元（"三包"经费39.3万元，幼儿园免费补助教育经费81万元）。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

大阳城游戏官方网站第七幼儿园预算经费主要用于教师工资、助学金、社会保障缴费、学前免费教育补助和生均公用经费等。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年总支出994.34万元。其中：工资福利支出792.77万元，占总预算的79.7%；商品和服务支出160.78万元，占总预算的16.2%；对个人和家庭的补助支出40.79万元，占总预算的4.1%。

四、其他支出

无

五、2018年度收支预算情况总体说明

2018年上年结转资金106.88万元，年初预算收入887.46万元，收入合计994.34万元。2018年预算支出994.34万元。

六、2018年度收入预算情况说明

2018年总支出994.34万元。其中：工资福利支出792.77万元，占总预算的79.7%；商品和服务支出160.78万元，占总预算的16.2%；对个人和家庭的补助支出40.79万元，占总预算的4.1%。

七、2018年度支出预算情况说明

2018年预算支出994.34万元。

1.工资福利支出792.77万元。其中：基本工资204.78万元；津贴补贴359.16万元；年终一次性奖金39.57万元；机关事业单位基本养老保险缴费105.47万元；职工医疗保险缴费42.19万元；住房公积金19.51万元；其他社会保障缴费9.13万元；其他工资福利支出12.96万元。

2.商品和服务支出160.78万元。其中：办公费15.75万元；水费6万元；电费20万元；邮电费10万元；差旅费20万元；工会经费7.81万元；福利费0.22万元；其他商品和服务支出81万元（幼儿免费教补助教育经费）。

3.对个人和家庭的补助支出40.79万元。其中：助学金39.3万元（"三包"经费39.3万元）；其他对个人和家庭的补助支出1.49万元。

八、2018年"三公"经费预算情况说明（与上年比较）

（一）因公出国（境）费

我园2017、2018年度均无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费

根据《关于行政公务用车编制的批复》（昌财资字【2017】140号）车辆批复文件，我园现有行政公务用车1辆。2018年度我园公务用车运行维护费预算为4万元，2017年无公务用车运行维护费预算。2018年公务用车运行维护费预算较上年增加4万元，增幅为100%。

我园2018、2017年均无公务用车购置费预算。

（三）公务接待费

我园2018年、2017年均无公务接待费预算。

九、国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日，我园资产总额321.17万元，其中：流动资产271.2万元，固定资产49.97万元（其他固定资产49.97万元）。同上年相比资产总额增加321.17万元，因我园为2016年新建单位。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我园无重点项目。

十一、政府采购安排情况说明

2018年大阳城游戏官方网站第七幼儿园无政府采购预算

第四部分 名词解释

"三包"经费是指中央财政和自治区财政对我区学前教育阶段或义务教育阶段及高中教育阶段农牧民子女在校生补助的"包吃、包住、包基本学习费用"的经费。

免费补助经费是指主要用于幼儿园零星维修改造及配套设施、教学仪器、图书资料等能够支持幼儿活动的各项开支。