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中国共产党大阳城集团网网页版委员会党校2016年度部门预算

2016 年 4 月 20 日

目 录

第一部分中国共产党大阳城集团网网页版委员会党校概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分中国共产党大阳城集团网网页版委员会党校2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分中国共产党大阳城集团网网页版委员会党校2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党大阳城集团网网页版委员会党校概况

一、中国共产党大阳城集团网网页版委员会党校主要职能

党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的一个重要部门。党校是培训轮训党员领导干部的主渠道，是干部加强党性锻炼的熔炉。

二、中国共产党大阳城集团网网页版委员会预算单位构成

中国共产党大阳城集团网网页版委员会党校2016年度预算公开包括以下单位数据：

(一)机构及人员情况

我校事业编制总额为70人(含机关工勤人员编制)。现有6个科室，在职人员为53人，退休人员有33人，公益性岗位6人。

(二)我单位2016年度部门预算经费为1389.7974万元，包括以下数据：

1、工资福利支出812.2170万元；

2、商品服务支出132.2891万元；

3、对个人和家庭补助支出429.2913万元；

4、其他支出(专项培训费支出)16万元。

第二部分

中国共产党大阳城集团网网页版委员会党校2016年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

中国共产党大阳城集团网网页版委员会2016年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

党校2016年预算经费为1389.7974万元。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年预算总收支1389.7974万元.与去年相比，工资福利支出和对个人和家庭补助支出方面支出增加，公用经费相对减少。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

党校2016年预算经费为1389.7974万元:(1)工资福利支出812.2170万元，占总收入的58.44%；与去年相比增加340.6964万元，增长原因为工资调资。(2)商品服务支出132.2891万元，占总收入的9.52%；与去年相比增加32.0887万元。(3)对个人和家庭补助支出429.2913万元，占总收入30.89%；与去年相比增加23.8532万元，增长主要原因为退休人员工资的调资。(4)其他支出(专项培训费支出)16万元，占总收入的1.15%；与去年预算数相比降低了100.429万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2016年财政拨款预算1389.7479万元，具体情况安排如下：

(1)工资福利支出812.2170万元，占总支出的58.44%；(2)商品服务支出132.2891万元，占总支出的9.52%；(3)对个人和家庭补助支出429.2913万元，占总支出30.89%；(4)其他支出(专项培训费支出)16万元，占总支出的1.15%。

三、2016 年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年财政拨款预算1389.7974万元，其中工资福利支出812.2170万元；商品和服务支出132.2891万元；对个人和家庭补助支出429.2913万元;其他(专项培训费支出)16万元。

四、2016年"三公"经费预算情况说明

2016年三公经费预算28.6万元，其中公务用车运行维护费23.6万元，公务接待费5万元。2015年三公经费决算数为22.34万元，其中公务用车运行维护费21.26万元，公务接待费1.08万元。公务用车运行维护费增加的原因是我单位车辆编制数从去年的3辆增加为6辆；公务接待费用增加。

五、2016年度收支预算情况总体说明

2016年度收支1389.7974万元。

六、2016年度收入预算情况说明

大阳城集团网网页版委员会党校2016年预算经费为1389.7974万元，上年结转18.1018万元(当时主要是因为职工13个月奖金未发)，2016年收入总预算1389.7974万元。

七、2016年度支出预算情况说明

2016年度支出总预算1389.7974万元。

第四部分

名词解释

根据<<2016年政府收支分类科目>>和行政、事业单位财务规则，对大阳城集团网网页版委员会党校2016年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他支出(专项资金)，指用于教师进修调研和图书购置费

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指用于行政单位离退休人员的经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。