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西藏大阳城集团网网页版交通运输局

2023年度部门预算

2023年 3 月06日

目 录

第一部分大阳城集团网网页版交通运输局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城集团网网页版交通运输局2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城集团网网页版交通运输局2023年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城集团网网页版交通运输局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。

（2）负责统筹推进市综合交通运输体系建设，组织有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

（3）拟定全市公路、水路等行业总体规划、专项规范、中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟定物流业发展规划并监督实施；组织指导公路、水路行业优选体制机制改革。

（4）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；监督指导出租车汽车行业管理工作。

（5）承担公路、水路建设监管责任；监督实施公路、水路运输有关政策、技术标准和制度；组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作；承担全市县道干线公路及农村公路的管理和维护；指导全市交通运输基础设施的管理和维护；承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（6）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准国家、自治区鹤市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；监督实施公路、水路有关规费政策、提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（7）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理工作；依法参与事故调查处理工作。

（8）负责全国省道交通综合执法；统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

（9）监督实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；承担渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。

（10）负责全市国省干线路网运行监测和协调；按规定组织协调国家重点物资和应急客运货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（11）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（12）指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（13）负责协调民航、邮政相关工作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、大阳城集团网网页版交通运输局预算单位构成

根据中共大阳城集团网网页版委员会办公室、大阳城集团网网页版关于印发《大阳城集团网网页版交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（昌委室[2019]94号）的通知，大阳城集团网网页版交通运输局设立以下6个内设机构（正科级）：政工人事科、办公室（政策法规科）、交通运输科（企业指导科）、建设与养护管理科（综合规划科）、交通执法监督科（安全监督管理科），核定行政编制17名。

根据《关于市交通运输局所属事业单位机构编制有关事项的通知》（昌机编发[2020]31号）规定，设立市交通建设工程造价管理站、市路网检测与应急处置中心、市交通建设项目技术评审中心、市公路建设项目管理中心、市公路产权管理所、机关后勤服务中心，核定事业编制22人，工勤人员3人。

3．人员及车辆情况。

2023年局机关人员编制数为42人，其中：行政编制15人，全额事业编制23人，工勤人员编制3人。 实有41人（含援藏干部一名）。

车辆编制：6辆，实有6辆。

第二部分

大阳城集团网网页版交通运输局2023年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

大阳城集团网网页版交通运输局2023年度

预算情况说明

一、 2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城集团网网页版交通运输局2023年度预算编制，严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，坚持厉行节约，结合本部门实际，规范"三公经费"支出管理，规范项目预算，优化财政支出结构，提高资金使用效力。2023年财政拨款收入合计438,109,810.14元,年初预算指标共计283,362,144.88元，其中：基本支出为15,831,506.68元（人员经费14,054,535.48元，日常公用经费1,776,971.20元），项目支出为267,530,638.20元。2022年结转结余继续使用资金154,747,665.26元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

大阳城集团网网页版交通运输局2023年初预算指标共计283,362,144.88元，其中：基本支出为15,831,506.68元（人员经费14,054,535.48元，日常公用经费1,776,971.20元），项目支出为267,530,638.20元。2022年年初预算指标127545967.42元，同比上年增加122.16%，增加原因是因为2022年年中进行工资调资，变动较大，导致人员经费增长，且2022年新增质检项目经费和提前批区级配套养护资金。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

大阳城集团网网页版交通运输局系行政单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，大阳城集团网网页版交通运输局2023年度预算为：公路水路运输438,109,810.14元。

三、2023年度一般公共预算情况说明

（一）大阳城集团网网页版交通运输局2023年度基本支出情况为：人员经费支出14,054,535.48元（工资性支出10,023,220.63

元，社会保障缴费支出2,512,714.85元，住房公积金支出1,072,600.00元，医疗费77,400.00元，其他对个人和家庭补助支出368,600.00元）日常公用经费支出1,776,971.20元，其中：办公费156,435.00元，水电250,000.00元，邮电78,200.00元，公务用车运行维护费450,000.00元，差旅270,000.00元，工会经费179,535.20元，其他商品和服务支出46,281.00元，通讯补贴73,920.00元，食堂补助206,400.00元，公务用车运行维护费450,000.00元，维修（护）费5,000.00元，电梯运行维护费9,000.00元,公务接待费52,200.00元。

（二）项目支出267,530,638.20元，其中：农村公路环保经费315,200.00元，车辆保险费60,700.00元，治理建设经费346,400.00元，三大节日慰问金138,500.00元，营运车辆联网联控经费1,800,000.00元，律师咨询费80,000.00元，123456政府热线6,200.00元,公交车、出租车监控平台运行经费78,000.00元,农村公路建设养护管理平台150,700.00元 ,大阳城集团网网页版"十三五"政府投资项目审计费17,309,400.00元，市级配套养护资金22,283,638.20元，行政村通畅项目"以奖代补"配套资金127,230,000.00元，质量监督管理工作经费2,495,400.00元，房屋维修费495,000.00元，区级配套养护资金61,361,500.00元，2023年对地市转移支付（第二批）危桥安防和客运场站资金33,380,000.00元。

四、2023年其他支出

我局无其他支出

五、2023年度收支预算情况总体说明

2023年一般公共预算财政拨款为283,362,144.88元，基本支出为15,831,506.68元，项目支出为267,530,638.20元。

六、2023年度收入预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入为283,362,144.88元。

七、2023年度支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出分为两部分：基本支出为15,831,506.68元，项目支出为267,530,638.20元。

八、2023年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）

2023年公务用车及运行费预算数为530,011.82元，较2022年公务车辆运行维护费增加6.72%，增加原因是根据《西藏大阳城集团网网页版交通运输局 西藏大阳城集团网网页版财政局关于做好农村公路建设事权下放有关工作的通知》（昌市交[2022]110号）文件精神，从2022年开始将大阳城集团网网页版农村公路建设事权下放到县（区）一级，统一由县（区）承担项目建设主体责任。市交通运输局按照"三定方案"有关规定，统一履行农村公路建设监管职责，监督实施全市农村公路建设的行业政策、技术标准，对项目建设资金、质量、进度、安全生产、生态环保、竣（交）工验收等工作进行行业监督；指导全市农村公路建设的行业管理，承担施工图设计、施工许可、设计变更审批及规定权限内竣工验收工作，导致我局出差次数需增加，油料费预算增加。2023年公务接待费预算数为52,200.00元，较2022年公务接待费无变动。

交通局2023年一般公共预算公"经费支出表(与上年比较）

单位：元

2022 年预算数

2023年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

548853.60

548853.60

496641.60

52202

582211.82

530011.82

530011.82

52200