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目 录

第一部分 共青团大阳城游戏官方网站委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 共青团大阳城游戏官方网站委员会2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 共青团大阳城游戏官方网站委员会2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

共青团大阳城游戏官方网站委员会概况

• 主要职能

共青团是党领导的先进青年的群众组织，是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。

主要职能包括：

1.指导全市共青团发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型。

2.负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针政策，负责全市青年志愿者工作。

3.指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德修养、文化技术素质开展工作。

4.组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动。

5.指导全市农村团员青年学习文化、科技，提高科学文化素养，开展脱贫致富奔小康活动。

6.指导全市中学的共青团工作。

7.负责全市"希望工程"的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动。

8.指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式有利于少年儿童成长的活动。

9.协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵权未成年人合法权益行为的投诉、举报并交由相关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。

二、共青团大阳城游戏官方网站委员会预算单位构成

大阳城游戏官方网站团市委共设置４个科室，分别是:办公室、工农青年部（青联秘书处）、学校青少年部（学联秘书处）、市青少年活动中心管理办公室。

单位编制人数：17人。其中：行政编制人数9人，事业编制人数8人(其中：参照公务员管理事业编制8人)。

单位实有在职人员11人，行政在职职工6人，参公事业和全额事业在职职工5人（其中：参照公务员管理事业编制在职职工4人）。

第二部分

共青团大阳城游戏官方网站委员会

2018年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

共青团大阳城游戏官方网站委员会

2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

我委2018年财政拨款收入449.155341万元；2018年财政拨款支出为449.155341万元，全部用于一般公共服务类支出。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我委2017年一般公共预算当年财政拨款483.166704万元，2018年一般公共预算当年财政拨款449.155341万元，同比减少7.04%。

2018年基本支出预算，其中包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出，共计280.205341万元，2017年基本支出预算302.015864万元，减少21.810523万元，减少率为7.22%，主要原因为：2018年初相比2017年在职职工减少3人；2018年项目预算支出168.95万元，2017年项目预算支出131.74万元，增加37.21万元，增长率为28.24%，增加的主要原因是因为工作的需要，增加6个项目。

• 一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年我委公共预算当年财政拨款总额为449.155341万元，其中：

1.工资福利支出预算为206.402229万元，占比45.95%；

2.商品服务支出预算为42.327112万元，占比9.42%；

3.对个人和家庭补助支出预算为31.476万元，占比7.01%；

4.其他支出预算为168.95万元，占比37.62%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

我委2018年度一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算支出为449.155341万元，占全部财政拨款支出100%，包括：

1.基本支出

（1）工资福利支出：基本工资32.5956万元，津贴补贴85.554万元，奖金10.5078万元，正常晋升1.8万元，社会保障缴费54.230181万元，住房公积金16.279848万元，其他工资福利支出5.4348万元；

（2）商品和服务支出：办公费1.4487万元，水电费1.2562万元，邮电费2.226万元，取暖费0.55万元，差旅费20.6844万元，公务接待费1.4574万元，工会经费2.521872万元，福利费0.066万元，公务用车运行维护费11.88544万元，会议费0.231万元；

（3）对个人和家庭补助支出：退休费0.645万元，生活补助4.2万元，医疗费1.43万元，购房补贴7.944万元；其他对个人和家庭补助支出3.217万元。

2.项目支出

2018年预算专项为168.95万元，共计20个项目，因工作需要，较2017年增加了6个项目，分别为：2018年三大节日慰问金、众创空间宣传、青少年活动中心外墙装饰、资产收益返还、保险费和基层党建及治理建设经费；2018年其他项目预算与2017年相比，其中志愿者接机费较2017年减少5万元，各项会议培训费较2017年增加1.6万元，其他专项经费预算保持不变。

1.2018年三大节日慰问金，预算资金31.9万元；

2. 众创空间宣传，预算资金5万元；
3. 团委节庆联谊活动，预算资金4万元；
4. 未成年人保护经费，预算资金3万元；
5. 《藏东青年》季刊及团委工作手册经费，预算资金10万元；
6. 青少年活动中心外墙装饰，预算资金4万元；
7. 资产收益返还，预算资金3.96万元；
8. 西部计划志愿者工作专项，预算资金10万元；
9. 2018年第16批志愿者接机费，预算资金35万元；
10. 夏冬令营活动专项，预算资金2万元；
11. 青少年活动中心专项，预算资金5万元；
12. 保险费，预算资金2.75万元；
13. "热血青年工程"工作经费，预算资金10万元；
14. "大团委"建设督促检查各项业务，预算资金5万元；
15. 青春大阳城游戏官方网站微信、微博平台、青年之声建设和维护费，预算资金2万元；
16. 各项会议、培训费，预算资金12.34万元；
17. 基层团组织建设工作专项，预算资金6万元；
18. 预防青少年违法犯罪等工作专项，预算资金8万元；
19. 共青团组织建设工作，预算资金6万元；
20. 基层党建及治理建设经费，预算资金3万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

我委2018年度一般公共预算基本支出280.205341万元，全部为财政拨款收入，支出率100%。其中：

1. 工资福利支出206.402229万元；
2. 商品和服务支出42.327112万元；
3. 对个人和家庭补助支出31.476万元。

• 项目支出

项目支出即其他支出（专项168.95万元），全部为财政拨款收入，支出率100%，其支出预算绩效目标情况具体为：

1.2018年三大节日慰问金，完成2018年度三大节日志愿者及优秀贫困团员慰问金的发放，预算资金31.9万元，预算支出31.9万元，预算支出率100%；

2.众创空间宣传，完成众创空间的宣传，辅助众创空间建设维护等工作，推动众创空间的发展，预算资金5万元，预算支出5万元，预算支出率100%；

3.团委节庆联谊活动，为志愿者、青年开展联谊活动，为青年们提供了更多交往的平台，预算资金4万元，预算支出4万元，预算支出率100%；

4.未成年人保护经费，运用于未成年人保护宣传等活动预算资金3万元，预算支出3万元，预算支出率100%；

5.《藏东青年》季刊及团委工作手册经费，预算资金10万元；

6.青少年活动中心外墙装饰，完成青少年活动中心外墙的装饰，预算资金4万元，支出预算4万元，预算支出率100%；

7.资产收益返还，维护我委青少年活动中心的正常运行，对青少年活动中心进行维修维护，预算资金3.96万元，预算支出3.96万元，预算支出率100%；

8.西部计划志愿者工作专项，完成2018年志愿者各项会议、培训及志愿者各项活动，组织各种志愿活动，壮大志愿者队伍，预算资金10万元，预算支出10万元，预算支出率100%；

9.2018年第16批志愿者接机费，从拉萨将志愿者安全接回大阳城游戏官方网站，并进行培训，为大阳城游戏官方网站的建设添砖加瓦，预算资金35万元，预算支出35万元，预算支出率100%；

10.夏冬令营活动专项，给西藏和内地的孩子提供交流学习的平台，给西藏的孩子提供见识外面世界的平台，有利于民族团结，预算资金2万元，预算支出2万元，预算支出100%；

11.青少年活动中心专项，制作《少先队活动章程》、开展少先队活动，对少先队进行爱国主义等教育活动，开展寒暑假课外培训，同时建设维护青少年活动中心，预算资金5万元，预算支出5万元，预算支出率100%；

12.保险费，完成我委2辆一般公务用车的保险缴费，保障我委公务用车正常运行，保障安全交通，预算资金2.75万元，预算支出2.75万元，预算支出率100%；

13."热血青年工程"工作经费，为类乌齐农牧民培训提供经费支持，为当地青年提供技术培训，预算资金10万元，预算支出10万元，预算支出率100%；

14."大团委"建设督促检查各项业务，完成"走转改"等监督检查各项业务，推动"大团委"建设发展，预算资金5万元，预算支出5万元，预算支出率100%；

15.青春大阳城游戏官方网站微信、微博平台、青年之声建设和维护费，为青春大阳城游戏官方网站的正常运行提供技术及物质支持，使得青春大阳城游戏官方网站的影响力扩大，利用青春大阳城游戏官方网站的各个平台，传播正能量及汇报团组织的活动，预算资金2万元，预算支出2万元，预算支出率100%；

16.各项会议、培训费，对团干部和少先队辅导员进行培训，预算资金12.34万元，预算支出12.34万元，预算支出率100%；

17.基层团组织建设工作专项，为卡若区团委青年之家的建设提供帮助，推动基层团组织建设的发展，预算资金6万元，预算支出6万元，预算支出率100%；

18.预防青少年违法犯罪等工作专项，运用于预防青少年犯罪等活动及干部职工外出培训学习相关活动支出，预算资金8万元，预算支出8万元，预算支出率100%；

19.共青团组织建设工作，为下级单位下拨团委经费，支持其团组织建设，预算资金6万元，预算支出6万元，预算支出率100%；

20.基层党建及治理建设经费，用于支付各种报刊杂志、安全生产标志等器材费用，通过一系列措施，保障共青团安全生产，预算资金3万元，预算支出3万元，预算支出率100%。

• 2018年度收支预算情况总体说明

2018年度我委收支预算总额为449.155341万元。

六、2018年度收入预算情况说明

2018年度我委财政预算总收入为449.155341万元，全部为财政拨款收入，无上年结转。

七、2018年度支出预算情况说明

2018年度我委支出预算总额为449.155341万元，全部为一般公共服务支出，其中：基本支出280.205341万元，项目支出168.95万元。

八、2018年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）

2018年我委"三公"经费财政预算为13.34294万元，其中：

1.公务用车购置和运行维护费预算11.88544万元，其中公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费11.88544万元；2018年公务用车保有量2辆。

2.公务接待预算1.4575万元，预计2018年公务接待8批次，接待人数60人。

3.我委无因公出国（境）经费。

2017年我委"三公"经费财政预算9.36314万元，其中：公务用车运行维护费7.64064万元，公务接待费1.7225万元。

2018年较2017年"三公"经费增加2.5223万元，同比增加21.22%，主要原因：2018年我委公务用车编制增加一辆。

九、其他说明

我委无政府采购安排及政府性基金预算收入。

第四部分

名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规定，对我委2018年预算中相关名词解释如下：

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府对个人和家庭的补助支出。

专项支出（项目支出）：即专项资金支出，是指由政府财政拨付的指定项目或用途的专项资金。

三公经费：指政府部门因公出国（境）经费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。

政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的政府资金。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在政府的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标，公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。