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目 录

第一部分 西藏大阳城游戏官方网站第三高级中学概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 西藏大阳城游戏官方网站第三高级中2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏大阳城游戏官方网站第三高级2023年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏大阳城游戏官方网站第三高级中学概况

一、主要职能

西藏大阳城游戏官方网站第三高级中学是一所以招收农牧民子女为主，高中教育为一体的封闭式、寄宿制中学。学校在市委、市政府和市教育局(体育局)的正确领导下，主要履行以下职能：

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

(二)维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

(三)坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

(四)根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

(五)在市委、市政府和市教育局(体育局)的正确领导下，认真按要求正确实施"三包"资金的使用，让广大学生感受到国家的惠民政策；

(六)抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

(七)积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境，做好安全防范，保证学生的人生安全；

(八)建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、西藏大阳城游戏官方网站第三高级中学预算单位构成

西藏大阳城游戏官方网站第三高级中学由一个预算单位构成，为财政全额拨款单位，下设党政办公室、总务处、团委、政教处、教务处、教科室、电教中心、财务室和年级组11个部门。

2023年初实有在编教师260人，临时工21人，公益性岗位1人、志愿者5人。

车辆编制5辆，实有2辆。

现有在校生人数3064人，全部为寄宿制学生。

第二部分

西藏大阳城游戏官方网站第三高级中学

2023年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

西藏大阳城游戏官方网站第三高级中学

2023年度预算情况说明

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

西藏大阳城游戏官方网站第三高级中学2023年年初预算指标为11812.94万元，较2022年年初预算指标增加了2622.78万元。

2023年财政拨款收入总计为11812.94万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

西藏大阳城游戏官方网站第三高级中学2023年度预算指标11812.94万元，较2022年年初预算指标9190.16万元增加了2622.78万元。其中工资福利支出7631.37万元，比2022年减少114.37万元；商品和服务支出1474.06万元，比2022年增加231.15万元；对个人和家庭的补助支出2620.99万元，比2022年增加1174.78万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

1.2023年度工资福利预算支出为7631.37万元，占本年度财政拨款收入64.60%。

2.2023年度商品服务预算支出为1474.06万元，占本年度财政拨款收入12.48%。

3.2023年度对个人和家庭的补助预算支出为2480.46万元，占本年度财政拨款收入21.00%。

4.2023年度项目预算支出为227.05万元，占本年度财政拨款收入1.92%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2023年度工资福利预算支出为7631.37万元，其中包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、个人取暖费及其他工资福利支出。

2023年度商品服务预算支出为1474.06万元，其中包括办公费、手续费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、维修（护）费及其他商品和服务支出。

2023年度对个人和家庭的补助预算支出为2480.46万元，其中包括生活补助、助学金、其他对个人和家庭补助支出。

2023年度项目预算支出为227.05万元，其中包括三包直达、免补直达、以往年度义务教育薄弱学校及普通高中教学仪器设备采购项目资金支出。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

2023年度财政拨款支出总计：11585.89万元，其中：工资福利支出7631.37万元（包括基本工资及津贴补贴1324.71万元，津贴补贴3330.87万元，奖金383.92万元，社会保障缴费1400.29万元，住房公积金财政配套302.59万元，休假探亲路费463.79万元，取暖费59.33万元，其他工资福利支出365.87万元）；商品服务支出1474.06万元（包括办公费351.96万元，印刷费57.24万元，手续费1.3万元，水费120.7万元，电费193.87万元，邮电费4.89万元，差旅费11.68万元，工会经费122.8万元，福利费3.14万元，劳务费10.24万元，公务用车运行维护费16.7万元，维修费148.36万元，其他商品和服务支出431.19万元）；对个人和家庭补助支出2480.46万元（其中助学金2477.86万元，其他对个人和家庭补助 2.6万元）。

四、2023年度收支预算情况总体说明

西藏大阳城游戏官方网站第三高级中学2023年度财政拨款支出总计：11812.94万元，其中：工资福利支出7631.37万元，商品服务支出1474.06万元，对个人和家庭补助支出2480.46万元，项目支出227.05万元。

五、2023年度收入预算情况说明

2023年预算总收入11812.94万元。其中：教育收入10195.71万元，占总预算的86.31%；社会保障和就业收入823.51万元，占总预算的6.97%；医疗卫生与计划生育收入491.13万元，占总预算的4.16%；住房保障收入302.59元，占总预算的2.56%。

六、2023年度支出预算情况说明

2023年预算总支出11812.94万元。其中：教育收入10195.71万元，占总预算的86.31%；社会保障和就业收入823.51万元，占总预算的6.97%；医疗卫生与计划生育收入491.13万元，占总预算的4.16%；住房保障收入302.59元，占总预算的2.56%。

七、2023年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）

（一）公款出国（境）费

2023年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

（二）公务用车运行维护费

2023年公务用车运行维护费16.7万元，同比2022年10万元增加6.7万元。原因：2023年汽车燃油价格上涨。

（三）公务接待费用

2023年度未单独预算公务接待费用。

第四部分

名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的各类资金。

西藏大阳城游戏官方网站第三高级中学

2023年3月24日