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西藏大阳城集团网网页版实验幼儿园2023年度 部门预算

2023 年03月20日

目 录

第一部分西藏大阳城集团网网页版实验幼儿园概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分西藏大阳城集团网网页版实验幼儿园2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、项目支出绩效信息表

第三部分西藏大阳城集团网网页版实验幼儿2023年度部门预算情况说明

第一部分

西藏大阳城集团网网页版实验幼儿园概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行《幼儿园工作规章》，结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。

2树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

3、认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

4、科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。

5进班前，必须做好一切准备工作，带班时精力集中，尽心尽责，不随便离开班级，密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。

6、根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境，为区域活动提供符合本班幼儿发展水平、操作心强、卫生、丰富的玩具和材料。管理好班内一切物品不受损失，保持班内环境、物品的整洁，做好保管区内的清洁工作。

7、认真做好家长工作，定时和每个幼儿家长保持联系，了解幼儿家庭教育情况，和家长商议符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育工作。

二、西藏大阳城集团网网页版实验幼儿园预算单位构成

大阳城集团网网页版大阳城集团网网页版实验幼儿园2023年度决算公开包括以下单位数据：

我园编制人数33人,单位实有人数30人，其中在职人员30人，退休人员1人。我园设置了园长办1个、副园长办1个，书记办1个，办公室1个，教务处1个，财务室1个，党建办1个。

第二部分

西藏大阳城集团网网页版实验幼儿园2023年度 预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

西藏大阳城集团网网页版实验幼儿园2023年度

预算情况说明

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

2023年预算收入1154.071107万元（包含2022年未拨人员经费65.24592，商品服务支出经费21.505205，共计86.751107万元）,此笔款项计入2023年预算收入，预算支出为1154.071107万元。工资福利支出为927.60万元，其中基本工资及津补贴601.30万元，年终一次性奖金50.11万元，取暖费、防寒装备费及煤油补贴7.07万元，社会保障缴纳168.84万元，其他工资福利支出18.60万元.休假探亲经费53.54万元（包含正式职工休假探亲费38.57万元，教职工未休假补助14.97万元）。商品服务支出为114.47万元，其中学生公用经费16.03万元，工会经费9.92万元，福利费等0.19万元，城镇学前免费教育补助82.44万元。基层党建经费3.02万元。2023年对个人和家庭的补助支出25.25万元，其中助学金三包"经费25.25万元。

2022年结转未拨经费共计86.751107万元，其中：人员经费65.245902(包含2022年公积金追加经费等64.745902万元、对个人和家庭的补助0.5万元)，商品服务支出经费21.505205（包含办公费64.99664万元、维修维护费12.39613万元、公务用车运行维护费2.020111万元、工会费0.5893万元）。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）各项收入占总收入比重

2023年预算总收入1154.071107万元。其中：工资福利收入992.845902万元，（包含2022年结转未拨人员经费65.245902）占总预算的86.03%；商品和服务收入135.975205万元（包含2022年结转未拨商品服务支出经费21.505205），占总预算的11.78%；对个人和家庭的补助收入25.25万元，占总预算的2.19%。

（二）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年年初预算指标1154.071107万元（包含2022年未拨人员经费65.24592，商品服务支出经费21.505205，共计86.751107万元），较上年度指标增加80.99万元，主要是：2023年工资福利支出指标较2022年工资福利指标增加92.48万元；商品和服务支出指标减少6.98万元；对个人和家庭的补助减少4.51万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

大阳城集团网网页版实验幼儿园全年预算经费主要用于教师工资、助学金、社会保障缴费、学前免补教育等。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

2023年预算总收入1154.071107万元（包含2022年未拨人员经费65.24592，商品服务支出经费21.505205，共计86.751107万元）。其中：工资福利支出992.845902万元，（包含2022年结转未拨人员经费65.245902）占总预算的86.03%；商品和服务支出135.975205万元（包含2022年结转未拨商品服务支出经费21.505205），占总预算的11.78%；对个人和家庭的补助支出25.25万元，占总预算的2.19%。

四、其他支出

无

五、2023年度支出预算情况说明

2023年预算支出1154.071107万元（包含2022年未拨人员经费65.24592，商品服务支出经费21.505205，共计86.751107万元）

1、工资福利支出为927.60万元，其中基本工资及津补贴601.30万元，年终一次性奖金50.11万元，取暖费、防寒装备费及煤油补贴7.07万元，社会保障缴纳168.84万元，其他工资福利支出18.60万元.休假探亲经费53.54万元（包含正式职工休假探亲费38.57万元，教职工未休假补助14.97万元）。 2022年结转未拨经费共计86.751107万元，其中：人员经费65.245902(包含2022年公积金追加经费等64.745902万元、对个人和家庭的补助0.5万元)

2、商品服务支出为114.47万元，其中学生公用经费16.03万元，工会经费9.92万元，福利费等0.19万元，城镇学前免费教育补助82.44万元，基层党建经费3.02万，"组团式"援藏教师、万人支教援藏教师赴区外培训进出藏差旅费补助0.27万元，全区高寒海拔学校供暖运行维护补助资金2.60万元。 2022年未拨商品服务支出经费21.505205（包含办公费64.99664万元、维修维护费12.39613万元、公务用车运行维护费2.020111万元、工会费0.5893万元）。

3、对个人和家庭的补助支出25.25万元，其中助学金三包"经费"25.25万元。

八、2023年"三公"经费预算情况说明

（一）公款出国（境）费。

2023年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

（二）公务用车运行维护费。

2023年度，未单独预算我校公务用车运行维护费。2022年未单独预算公务用车运行维护费，2022年我校实际发生公务用车运行维护费1.98万元，今年将严格把控我校公务用车运行维护费支出避免增减。

（三）公务接待费用。

2023度我校未单独预算公务接待费用。2022年未单独预算公务接待费用。

西藏大阳城集团网网页版实验幼儿园

2023年03月20日