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目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站实验小学概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站实验小学2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城游戏官方网站实验小学2018年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城游戏官方网站实验小学概况

一、主要职能

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

(三)积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

(四)根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(五)坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(六)抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

(七)做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、2018年度部门预算单位构成

大阳城游戏官方网站实验小学内设机构有8个处室，包括学校办公室、政教处、教务处、教研室、大队部、电教中心、后勤办公室、工会。6个年级组，包括一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组。学校现有正式在编教职工141人，援藏干部2人，公益性岗位职工5人，临时工6人，在校学生数2284人。

第二部分 大阳城游戏官方网站实验小学2018年度部门预算明细表

详见附件

第三部分 大阳城游戏官方网站实验小学2018 年度部门预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城游戏官方网站实验小学2018年年度预算经费为：4101.49万元，所需资金均由财政全额保障，上年结转98.5万元，收入总计为4199.99万元。

财政拨款预算总收入为4199.99万元，其中：基本收入4175.93万元，项目收入19.06万元(2017年"三包"结转经费)，政府性基金收入5万元(2017年结转经费)，与上年度同比增长14.06%，主要原因是人员经费的增加及"三包"助学金的增长。

财政拨款预算总支出为4199.99万元，其中：基本支出4175.93万元，项目支出19.06万元(2017年"三包"结转经费)，政府性基金支出5万元(2017年结转经费)，与上年度同比增长14.06%，主要原因是人员经费的增加及"三包"助学金的增长。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

大阳城游戏官方网站实验小学2018年年度预算经费为：4101.49万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度预算同比增加419.34万元，增长11.39 %。上年结转98.5万元，收入总计为4199.99万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

大阳城游戏官方网站实验小学系财政全额拨款事业单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，大阳城游戏官方网站实验小学2018年年度预算为事业运行经费4199.99万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

大阳城游戏官方网站实验小学2018年年度预算支出情况为：

基本支出4175.93万元，其中工资福利支出为3258.32万元(包括基本工资及津贴补贴2107.84万元，奖金169.95万元，取暖费38.87万元，社会保障缴费664.93万元，住房公积金财政配套82.73万元，休假探亲费142.65万元，其他工资福利支出51.35万元)；商品和服务支出266.77万元(包括生均公用经费159.88万元，思想政治工资经费11.42万元，免费教育补助59.38万元，体育教师运动装备费0.2万元，福利费0.85万元，工会经费33.09万元，离退休人员管理费1.95万元)；对个人和家庭的补助支出650.84万元(包括 "三包"经费542.85万元，营养改善计划资金102.4万元，生活补助0.72万元，离退休党支部活动经费0.54万元，其他对个人和家庭补助支出4.33万元)。

四、其他支出

2018年"三包"及奖助学金542.85万元以及营养改善计划资金102.4万元，我校将严格按照国家及自治区相关规定要求实施，做到专款专用，绝不挪用、挤占"三包"专项资金。

项目支出19.06万元系2017年"三包"结转经费，用于"三包"学生支出。

政府性基金支出5万元，将用于体育事业的彩票公益金支出

五、2018年度收支预算情况总体说明

基本支出4175.93万元，较上年度预算同比增加493.78万元，增长13.41 %。

项目支出19.06万元系2017年"三包"结转经费，用于"三包"学生支出。

政府性基金支出5万元，将用于体育事业的彩票公益金支出

六、2018年度收入预算情况说明

基本收入4175.93万元，其中：工资福利收入:3258.32万元，商品和服务收入266.77万元，对个人和家庭的补助收入650.84万元。

项目收入19.06万元系2017年"三包"结转经费，用于"三包"学生支出。

政府性基金收入5万元，将用于体育事业的彩票公益金支出

七、2018年度支出预算情况说明

基本支出4175.93万元，其中：工资福利支出为3258.32万元，商品和服务支出266.77万元，对个人和家庭的补助支出650.84万元。

项目支出19.06万元系2017年"三包"结转经费，用于"三包"学生支出。

政府性基金支出5万元，将用于体育事业的彩票公益金支出

八、2018年"三公"经费预算情况说明

大阳城游戏官方网站实验小学2018年年度预算安排"三公"经费7.2万元，其中：

1、公务用车运行维护费7.2万元，与上年相比有所减少。原因是我单位认真贯彻执行《中央八项规定实施细则》，进一步完善"三公"经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制"三公"经费预算及支出。

2、公务接待未安排。

3、因公出国(境)费用未安排。