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目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站机关事务管理局2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城游戏官方网站机关事务管理局2017年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城游戏官方网站机关事务管理局概况

大阳城游戏官方网站机关事务管理局成立于2014年4月，隶属于大阳城游戏官方网站市政府管理，于2015年1月开始财务独立核算。单位性质为正科级全额拨款事业单位(领导属高配)，下设8个科室(办公室，物业管理科，生活服务科，解放广场管理科，保卫科，接待科，康巴文化演艺推介中心，财务室)。

一、主要职能

贯彻执行党和国家机关事务管理方针、政策、结合实际，研究拟定市委、市政府机关事务工作管理办法和有关制度并组织实施；负责大阳城集团网网页版大厦、解放广场、康巴文化演艺推介中心、干部配套服务中心的管理、服务、安全保卫、消防管理等工作；统一调配和管理市委、市政府大院内机关办公用房、院内干部职工周转房，做好物业管理，制定规章制度并组织实施；做好蔬菜基地的运营管理工作；负责市"四大班子"重要公务、政务接待工作；承担市党政代表团国内出访、考察等活动的联络服务工作；负责对公务物品采购，接待等费用的预决算、申报和使用管理；承担市"四大班子"办公室交办的其他工作任务。

二、大阳城游戏官方网站机关事务管理局决算单位构成

单位编制人数：40人，其中行政编制人数13人，事业参公编制人数24人。单位实有人数41人，其中：在职人员：37人，退休4人。

第二部分 大阳城游戏官方网站机关事务管理局2017年度预算明细表

详见附件

第三部分 大阳城游戏官方网站机关事务管理局2017年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城游戏官方网站机关事务管理局2017年度预算的编制，严格按照市委、市政府"保运转、保民生、保稳定"的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算财力。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

大阳城游戏官方网站机关事务管理局2017年预算收入3934.8646万元,预算支出为3934.864万元(其中基本支出为783.2646万元，业务项目支出为3151.6万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

(一)收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重：

总收入3934.8646万元，较上年度增长1312.4337万元，(2016年总收入为：2622.4309万元)增长50%，其中财政拨款3934.8646万元，占总收入的100%。

2、各项支出占总支出比重：

总支出3934.8646万元，较上年度增长1312.4337万元，增长50%，其中基本支出783.2646万元，较上年度增长76.3737万元，增长11%，占总支出的20%；项目支出3151.6000万元，(2016年项目支出为：1915.5400万元)，较上年度增长,1236.0600万元，增长65%，占总支出的80%；

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

详见：《一般公共预算基本支出表》

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年度财政一般公共预算支出为3934.8646万元。其中：工资福利支出544.2942万元；商品服务支出133.8501万元；对个人和家庭补助支出105.1203万元；其他支出(专项)3151.6万元。

四、2017年"三公"经费预算情况说明

(一)公款出国(境)费。

2017年度我站未安排出国(境)事项，不存在此项费用。

(二)公务用车运行维护费。

1、2017年度，公务用车运行维护费预算为32.6万元，较上年度减少5.8万元，(2016年公务用车运行维护费预算为38.4万元)，减少15%，减少原因为加强车辆管理，控制车辆使用；淘汰更换老旧车辆，车况变好。

(三)公务接待费用。

2016年单位接待费25万元，；2017年度我局公务接待费预算分为单位接待费5.1835万元，单位接待费2017年比2016年减少79%。

我局将严格贯彻落实中央"八项规定"和市委关于加强"三公经费"管理要求，严格控制接待费支出。