目 录
第一部分 大阳城集团网网页版特殊教育学校概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 大阳城集团网网页版特殊教育学校2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 大阳城集团网网页版特殊教育学校2018年度部门预算情况说明
第一部分 大阳城集团网网页版特殊教育学校概况
一、主要职能
1、承担全市听障、智障、视力残疾适龄儿童少年接受九年义务制教育义务。
2、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。
3、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。
4、为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。
5、为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长提供教育、康复的咨询和服务。
6、对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。
二、大阳城集团网网页版特殊教育学校预算单位构成
1、基本情况
大阳城集团网网页版特殊教育学校是一所公办九年制义务教育寄宿制学校，占地面积13716.72平方米，建筑面积6882.03平方米。学校现有9个班级，共99名(含17名送教上门)学生，其中14级听力残疾班4个班；15级听力残疾班1个班；16级听力残疾班1个班，16级智力残疾班1个班；17级多重残疾班1个，听力残疾班1个，智力残疾班1个。
2、机构人员情况：2016年全额事业编制人数23人，2017年全额事业编制人数36人，增加13人。增加原因为2016年退休1人，调入1人，分配免费师范生2人，八大院校师范生3人，人才引进8人，年末学校实有人数36人。
第二部分 大阳城集团网网页版特殊教育学校2018年度预算明细表
详见附件
第三部分 大阳城集团网网页版特殊教育学校2018年度预算情况说明
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明
2018年上年结转资金49.73万元，年初预算收入984.69万元,2018年收入合计1034.42万元。2018年预算支出为1034.42万元。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
1、各项收入占总收入比重
2018年预算总收入1034.42万元。其中：工资福利收入815.1万元，占总预算的78.8%；商品和服务收入147.16万元，占总预算的14.2%；对个人和家庭的补助收入72.16万元，占总预算的7%.
2、各项支出占总支出比重
2018年总支出1034.42万元。其中：工资福利支出815.1万元，占总预算的78.8%；商品和服务支出147.16万元，占总预算的14.2%；对个人和家庭的补助支出72.16万元，占总预算的7%.
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2017年年初预算指标857.61万元。2018年上年结转指标49.73万元，年初预算指标984.69万元，2018年收入合计1034.42万元较上年度增加176.81万元，增加20.6%，主要原因是：上年结转人员经费44.89万元；三包及营养改善计划资金4.84万元。2018年工资福利拨款比2017年增加2名教师增加196.9万元，同时将住房公积金拨款调入工资福利支出科目中；商品和服务支出由于学生增加18人经费比2017年增加35.76万元；对个人和家庭的补助支出比2017年减少55.85万元，减少原因是将住房公积金20.55万元和其他津贴补贴放到工资福利收入中。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2018年上年结转资金49.73万元，预算财政拨款984.69万元，收入合计1034.42万元。其中基本收入922.26万元，项目收入112.16万元(特殊教育学校改善办学条件经费15万元；特殊教育职教专业经费30万元；学生交通费1.2万元；"三包"经费58.2万元；营养改善计划资金7.76万元)
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
大阳城集团网网页版特殊教育学校全年预算经费主要用于工资、助学金、社会保障缴费、乡镇教师生活补助、特殊教育专项补助、学生公用经费和生均公用经费等。
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明
2018年总支出1034.42万元。其中：工资福利支出815.1万元，占总预算的78.8%；商品和服务支出147.16万元，占总预算的14.2%；对个人和家庭的补助支出72.16万元，占总预算的7%.
四、其他支出
无
五、2018年度收支预算情况总体说明
2018年上年结转资金49.73万元，年初预算收入984.69万元,2018年收入合计1034.42万元。2018年预算支出为1034.42万元。
六、2018年度收入预算情况说明
2018年预算总收入1034.42万元。其中：工资福利收入815.1万元，占总预算的78.8%；商品和服务收入147.16万元，占总预算的14.2%；对个人和家庭的补助收入72.16万元，占总预算的7%.
七、2018年度支出预算情况说明
2018年预算支出1034.42万元
1、工资福利支出815.1万元，其中：基本工资169.7万元；津贴补贴384.3万元；年终一次性奖金41.76万元；伙食补助费21万元；机关事业单位基本养老保险缴费111.1万元；职工基本医疗保险缴费44.44万元；其他社会保障缴费9.63万元；其他工资福利支出12.62万元。
2、商品和服务支出147.16万元。其中：办公费30万元；水费6万元；电费15万元；邮电费10万元；差旅费30.55万元；维修(护)费34.6万元；工会经费8.22万元；福利费0.21万元；其他交通费用2.66万元；其他商品和服务支出9.92万元.
3、对个人和家庭的补助支出72.16万元。其中：助学金70.8万元("三包"经费62.4万元；营养改善计划资金8.4万元)；其他对个人和家庭的补助支出1.36万元。
八、2018年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)
(一)公款出国(境)费。
2018年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。
(二)公务用车运行维护费。
2018年度，未单独预算我校公务用车运行维护费。2017年我校实际发生公务用车运行维护费5.223997万元，2018我校公务用车保有量2辆。车辆文件批复号为《关于行政公务用车编制的批复》(昌财资字【2017】138号)和《关于下达2017年公务车辆编制批复的通知》(昌财资【2017】68号)。
(三)公务接待费用。
2018年度我未单独预算公务接待费用。2017年我校严格执行"三公"经费管理办法未发生公务接待费用。
藏公网安备 54212102000004号