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卡若区第二初级中学2016 年度部门预算

2016年4 月22日

目 录

第一部分 卡若区第二初级中学概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 卡若区第二初级中学2016 年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 卡若区第二初级中学2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

卡若区第二初级中学概况

一、主要职能

在大阳城游戏官方网站教育局(体育局)的代管下，卡若区第二初级中学坚持"实实在在办教育，真真切切惠民生"的办学理念，打牢发展基础，扩大办学规模，优化管理措施，提升教学质量，走出了一条科学发展的路子，取得了较好的社会效益，享有较高的声誉和知名度

二、卡若区第二初级中学预算单位构成

卡若区第二初级中学2016年度预算公开包括以下单位数据：

校长办、办公室、党建办、财务室、教务处、电教室、教科室、工会、政教处、后勤处、初一年级组、初二年级组、初三年级组

第二部分

卡若区第二初级中学2016年度预算明细表

(表格见附件5)

第三部分

卡若区第二初级中学2016年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

2016年全年一般公共预算是3561.86万元，其中，工资福利支出总计2033.44万元，商品服务支出是234.47万元，对个人和家庭的补助支出是883.95万元，项目支出是410万元，安排为日常维修和加固抗震部分经费。

二、 2016 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2015年年初一般公共预算指标为2245.23万元，调整工资后，追加了相关指标，2015年全年一般公共预算达到3919.68万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

工资福利支出总计2033.44万元，占总指标的57.09%，商品服务支出是234.47万元，占总指标的6.58%，对个人和家庭的补助支出是883.95万元，占总指标的24.82%，项目支出是410万元，占总指标的11.51%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2016年一般公共预算当年财政拨款是3561.86万元。一般公共服务基本支出是3151.86万元。项目支出410万元。

三、 2016 年度一般公共预算基本支出情况说明

1、一般公共服务总支出3561.86

2、(1)工资福利支出2033.44万元。其中，工资及津贴是1698.82万元，年终一次性奖金支出127.41万元。取暖费等支出27.52万元，社会保障缴费(失业保险)支出26.28万元，乡镇教职工生活补助支出94.8万元。其他的班主任津贴，临时工工资支出为58.61万元。(2)商品服务支出是234.47万元，其中，学生公用经费支出194.67万元，思想政治经费支出10.82万元，工会经费28.03万元，福利费为0.95万元(3)对个人和家庭的补助支出为883.85万元，其中三包及助学金为627.27万元，营养改善经费是86.52万元，休假探亲经费是113.2万元。城镇义务教育学生免费教育补助是56.24万元，其他是0.72万元。(4)项目支出410万元。安排为日常维修和抗震加固部分经费。

四、2016 年"三公"经费预算情况说明

2015年公车维护费是9.39万元。公务接待费是2.01万元， 2016年公车维护费是8.56万元。公务接待费是1.89万元，我单位严格执行中央的八项规定和相关法律法规，严格把控公车使用及公务接待标准。

五、2016年度收支预算情况总体说明

2016年一般公共预算是3561.86万元，一般公共服务支出3561.86万元。

六、2016年度收入预算情况说明

2016年度一般公共预算是3561.86万元

七、2016年度支出预算情况说明

2016年度一般公共服务支出是3561.86万元

八、其他重要事项的情况说明

我单位为全额财政拨款事业单位，无其他收入。

第四部分

名词解释