目 录
第一部分 大阳城游戏官方网站道路运输管理局概况 1
第二部分 大阳城游戏官方网站市道路运输管理局2017年度决算明细表 3
一、收入决算表 4
二、支出决算表 5
三、财政拨款收入支出决算 6
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 7
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8
六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出表 9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
第三部分 大阳城游戏官方网站道路运输管理局2017年度决算情况说明 11
- 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 16
- 政府性基金预算支出情况说明 16
第四部分 名词解释 17
第一部分
大阳城游戏官方网站道路运输管理局概况
一、单位主要职能
贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策、规章制度和行业标准；负责全市道路水路运输的业务指导、行业规划等工作；负责市际、县际、县内客车和城市公交、出租车、客运站以及水路运输行业等的经营许可；负责辖区内国际、省际、市际、县际、县内客运企业和营运车辆以及船舶船员的相关证照核发、日常管理等；负责全市道路水路运输从业人员管理；负责全市城市公共交通、汽车租赁及机动车维修等道路运输辅助业管理工作；负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作，并对道路水路运输企业实行服务质量信誉考核；负责调查处理客货运输、水路运输、维修经营纠纷，受理服务质量投诉；组织实施国家重点物资、紧急客货运输和抢险救灾等紧急运输任务，保证指令性计划运输任务的完成；承担道路运输行业节能减排工作；负责全市道路水路营运性运输量统计和信息发布工作；负责全市道路水路运输信息网络建设实施工作；承办上级领导交办的其他事项。
- 大阳城游戏官方网站道路运输管事局预算单位构成
2017年根据昌市编发（[2017]35号）文件关于大阳城游戏官方网站道路运输体制改革涉及机构编制调整的批复，我局由正科级单位升为副县级单位，人员由17人调增为27人。下设六个科室，分别为综合科、旅客运输管理科（出租车和公交车管理科）、货物运输管理科（危险品运输管理科）、从业维修管理科（驾驶员培训管理科）、安全监督科（信息装备科）、法规和稽查科（水路运输管理科），均为正科级机构，各核定科级领导职数2名（一正一副）。单位编制人数：27人,实有人数19人，参照公务员管理人员16人，工人2人，事业编制1人。
车辆编制：2辆，其中：3.5—4.0越野车2辆，实有2辆，其中：4.0越野车1辆，3.5-4.0越野车1辆。
第二部分
大阳城游戏官方网站道路运输管理局2017年度决算明细表
第三部分
大阳城游戏官方网站道路运输管理局2017年度
决算情况说明
一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明
根据市财政局《关于下达2017年部门预算经费的批复》（昌财行指〔2017〕1号）文件精神，2017年年初财政补助结转资金313,580元，年初预算指标2,719,779.06元，追加指标435,221.23元，2017年年终收入3,468,580.29元，总支出3,468,580.29元，预算支出完成率100 %。基本支出3,056,080.29元（包含2016年结余资金取暖费1080元），其中：工资福利支出2,132,347.66元；商品和服务支出536,371.63元；对个人和家庭补助支出387,361元；项目支出412，500元。
二、2017年度一般公共预算收入情况说明
2017年年初财政补助结转资金313,580元，年初预算指标2,719,779.06元，追加指标435,221.23元，2017年年终收入3,468,580.29元，相比2016年收入增加1,336,943.29元，增加73.54%，增加经费为人员经费。增加的主要原因是:2017年根据昌市编发（[2017]35号）文件关于大阳城游戏官方网站道路运输体制改革涉及机构编制调整的批复，我局由正科级单位升为副县级单位，人员由17人调增为27人。
三、2017年度一般公共预算支出情况说明
2017年我局总支出3,468,580.29元，预算支出完成率
100 %。基本支出3,056,080.29元（包含2016年结余资金取暖费1080元），其中：工资福利支出2,132,347.66元；商品和服务支出536,371.63元；对个人和家庭补助支出387,361元；项目支出412，500元，其中：市场监督管理费100,000；2016年结余燃油补贴312，500元。2016年总支出1,504,477元，结转313580元，预算支出完成率83%。其中：工资福利支出1,210,840元；商品和服务支出268,696.28元；对个人和家庭补助支出对个人和家庭补助支出332,473.13元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 财政拨款支出决算总体情况
2017年年初财政补助结转资金313,580元，年初预算指标2,719,779.06元，追加指标435,221.23元，增加经费为人员经费。实际支出为3,468,580.29元，2017年年末项目、基本支出结转和结余资金0.00万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年收入总计3,468,580.29元(含上年结转313,580元)，其中财政拨款收入3，155，000.29元，占91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年决算支出合计3,468,580.29元，其中基本支出3056080.29元占88%，项目支出412，500元占12%.具体情况如下：
2017年总支出3,468,580.29元，基本支出3,056,080.29元（包含2016年结余资金取暖费1080元），占总支出的88%其中：工资福利支出2，132，347.66元，占总支出的61%；商品和服务支出536，371.63元，占总支出的16%；对个人和家庭补助支出387，361元，占总支出的11%；项目支出412，500元，市场监督管理费100，000元，2016年结余燃油补贴312，500元，占总支出的12%。
五、2017年度"三公"经费预决算情况说明
大阳城游戏官方网站道路运输管理局2017年"三公"经费情况表
单位：万元
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
备 注 |
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合 计 |
13.07794 |
10.6536 |
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1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
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2.公务接待费 |
1.1925 |
0.00 |
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3.公务用车经费 |
11.88544 |
10.6536 |
包含大修费用 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
11.88544 |
10.6536 |
包含大修 |
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（2）公务用车购置 |
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三公经费情况对比：2017年公务用车运行维护费136,436元，2016年公务用车运行维护费44，664元，205.47%，增加的原因是：一是2017年根据昌市编发[2017]35）号文件关于大阳城游戏官方网站道路运输体制改革涉及机构编制调整的批复，我局由正科级单位升为副县级单位，人员由17人调增为27人，二是根据根据管行业管安全，管生产管安全的工作要求，我局承担全市各类运输经营企业和经营业户5804家、一级和二级客运站各1个，三级客运站9个、农村客运停靠站16个，机动车维修企业467家（其中：二类26家，三类296家，摩托车维修企业145家），驾校16家，八宿、贡觉、江达3个农村渡口、全市经营性客、货运输车辆7362辆及芒康、江达、八宿三县渡口的源头安生生产督导检查工作，工作量增加。
人车比例为6.5:1，人均办公使用面积为253㎡.
六、2017年度机关运行情况说明
2017年我局总支出3,468,580.29元。基本支出3,056,080.29元，项目支出412，500元。
工资福利支出2，132，347.66元。其中基本工资394，083元；津贴补贴1，105，388.5元；奖金185，341.5元；其他社会保障缴费443，934.66元；其他工资福利支出费3，600元。
商品和服务支出536，371.63元。其中办公费139，960元；印刷费680元，水费12，680.88元；电费50，747.41元；邮电费41，905.34元；差旅费154，800元；取暖费24，982元；培训费4080元，公务用车运行维护费106，536元。
对个人和家庭补助支出387，361元。生活补助费1.98万48，864元；医疗费17，000元，住房公积金177，319元；购房补贴80，880元；其他对个人和家庭补助支出63，298元。
项目支出市场监督管理费100，000元。
七、政府采购情况说明
我局2017年未发生政府采购货物、工程、服务支出。
- 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
我局2017年未实施重点项目预算的绩效目标。
九、政府性基金预算支出
我局2017年无政府性基金预算支出。
第四部分
名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，现对大阳城游戏官方网站道路运输管理局2017年部门决算中相关名词解释如下：
一、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
二、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
三、社会保险基金收入：指政府社会保险基金的各项收入。
四、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
五、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。
藏公网安备 54212102000004号