目 录
第一部分 大阳城集团网网页版驻拉萨办事处概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 大阳城集团网网页版驻拉萨办事处2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、支出分类汇总表
五、一般公共预算"三公"经费支出表
六、项目支出预算表
第三部分 大阳城集团网网页版驻拉萨办事处2018年度部门预算情况说明
第一部分 大阳城集团网网页版驻大阳城集团网网页版办事处概况
(一)主要职能
1、 负责与驻地党委、政府和有关部门的联系与沟通，促进大阳城集团网网页版与区直部门及兄弟地(市)之间的相互了解和友好往来；参与我市在拉萨有关重大活动的组织、协调和服务工作。
2、负责收集、整理、上报驻地及周边地区经济、社会、文化、科技等方面的信息，为市委、市政府决策提供及时、准确、适用的信息。
3、充分发挥"窗口"作用，广泛向驻地社会各界宣传大阳城集团网网页版经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观等优势和投资环境、优惠政策，推介大阳城集团网网页版名特优产品，协助大阳城集团网网页版企业拓展区内外市场，扩大大阳城集团网网页版影响力，提高大阳城集团网网页版知名度。
4、受市政府有关部门委托，开展经济技术合作和招商引资工作，为我市引进资金、技术、人才、管理经验和客商到大阳城集团网网页版投资创业牵线搭桥。
5、负责市领导以及相关重要团组赴拉萨工作学习的接待服务工作；为市直各部门、各县在拉萨开展公务活动提供咨询服务和工作支持。
6、负责我市安置在拉萨退(离)休干部、工人的服务管理工作。
7、协助市、县有关部门做好大阳城集团网网页版籍赴拉萨上访人员及其他相关突发事件的稳控、处置工作。
8、负责加强与区直相关项目管理单位的联系，为市、县相关部门申报项目和建设资金提供协调服务。
9、负责完成市委统战部、市民宗局交办的其他工作任务。
10、承办市委、市政府及市政府办公室等部门交办的其他任务。
(二)机构设置、人员编制及人员配置
根据昌署办发[2013]160号《大阳城集团网网页版地区行署办公室关于印发<大阳城集团网网页版地区行署驻拉萨办事处主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》和昌市编发[2016]9号《关于设立市委统战部宗教社情中心及市政府驻成都办事处、市政府驻拉萨办事处统战民宗联络科的批复》。大阳城集团网网页版驻拉萨办事处核定6个内设机构，均为正科级建制：包括综合科、接待联络科、退(离)休人员服务科、信访科、项目协调科、统战民宗联络科。
1、综合科
负责协调和督办办事处日常工作；负责文电、会务、档案、机要、保密、综合性文稿起草等机关日常工作；负责办事处纪检监察、党群、机构编制、干部人事、财务、大阳城集团网、安全保卫、综合治理、精神文明建设、国有资产管理、后勤保障等工作。
2、接待联络科
负责市领导以及相关重要团组赴拉萨工作学习的接待服务工作；负责为市直各部门、各县在拉萨开展公务活动提供咨询服务和工作支持；负责为全市干部职工提供票务活动；参与我市在拉萨有关重大活动的组织、协调和服务工作。负责与驻地相关部门的联系与沟通；负责及时收集、整理、上报驻地及周边地区经济、社会、文化、科技等方面的信息；负责宣传推介大阳城集团网网页版相关工作；负责协助大阳城集团网网页版企业拓展区内外市场；负责开展对外经济技术合作和招商引资等相关工作；承办市接待办、市经济合作局等部门交办的其他工作任务。
3、大阳城集团网网页版退(离)休人员服务科
负责我市安置在拉萨退(离)休干部、工人的服务管理工作；负责协助原单位对代管退(离)休人员开展慰问、联络、咨询、接待服务等工作以及退(离)休人员逝世后的丧葬善后事宜。承办市委老干部局等部门交办的其他工作任务。
4、信访科
负责协助有关部门做好大阳城集团网网页版籍赴拉萨上访人员的稳控、劝返、接领等工作，负责了解掌握信访动态和信息，负责其他相关突发事件的处置工作，并及时向市委、市政府上报相关信息。承办市信访局等部门交办的其他工作任务。
5、项目协调科
负责加强与区直相关项目管理单位的联系，为市、县相关部门申报项目和建设资金提供协调服务。
6、统战民宗联络科
负责大阳城集团网网页版籍宗教人士赴拉萨的登记、管理等工作；配合当地公安、安全、自治区佛学院等部门掌握其活动轨迹，注意发现其异常情况，并及时向市委统战部、市民宗局报告。
7.人员情况。
单位总人数57人，核定编制人数23人，实有在职人员22人。
(三)资产配置情况
实有车辆6辆，电话配置13部。
第二部分 大阳城集团网网页版驻拉萨办事处2018年度预算明细表
详见附件
第三部分 大阳城集团网网页版驻大阳城集团网网页版办事处2018年度预算情况说明
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明
大阳城集团网网页版驻大阳城集团网网页版办事处2018年收入预算为889.51万元，2018年支出预算为889.51万元。当年预计收支平衡，无结余。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2018年预算财政拨款889.51万元，与去年相比减少14.26万元，总体下降1.58%。总体而言由于2017年7月后调整工资和人员调整等因素，工资福利支出和对个人和家庭补助支出方面支出相应增加107.35万元；商品和服务支出增加4.54万元；对个人和家庭补助支出减少28.07万元。"三公"经费及部分项目经费调整，相应减少98.08万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2018年财政拨款结构：一般公共预算总支出889.51万元，其中：一般公共服务支出717.41万元，占总预算的80.65%；社会保障和就业97.07万元，占总预算的10.92%；医疗卫生与计划生育支出36.23万元，占预算的4.07%；住房保障支出38.80万元，占总预算的4.36%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务717.41万元，其中行政运行16.96万元；机关服务439.46万元；信访事务5万元；其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出255.99万元。
2、社会保障和就业支出97.07万元，其中财政对基本养老保险基金的补助中财政对城乡居民基本养老保险基金的补助37.98万元。
3.卫生和计划生育支出36.23万元，其中公务员医疗补助9.88万元；财政对基本医疗保险基金的补助中财政对职工基本医疗保险基金的补助26.35万元。
4.住房保障支出类住房改革支出中住房公积金38.80万元。
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明
2018年财政拨款预算基本支出611.56万元，其中工资福利支出496.44万元；商品和服务支出66.36万元；对个人和家庭补助支出48.76万元。
四、项目支出
2018年财政拨款预算项目支出277.95万元，其中：地级干部专项经费11.96万元；基层党建及治理建设经费5万元；公务车辆保险费5.79万元；信访协调工作经费5万元，公务接待经费30万元；老干部活动经费8万元；公务用车接待经费31.2万元；江村麻风病人专项经费15万元；离退休老干部相关业务活动经费162万元；离退休干部党支部活动经费4万元。
五、2018年度收支预算情况总体说明
2018年收入预算为889.51万元，2018年支出预算为889.51万元。当年预计收支平衡，无结余。
六、2018年度收入预算情况说明
2018年财政拨款收入889.51万元，与去年相比减少14.26万元，总体下降1.58%。
七、2018年度支出预算情况说明
2017年度支出总预算889.51万元。其中：预算基本支出611.56万元；预算项目支出277.95万元。
八、2018年"三公"经费预算情况说明
2018年"三公"经费预算83.04万元，比2017年减少14.09万元，下降14.51%。其中：1.公务接待费32.53万元，其中正常经费2.53万元；项目经费30万元。公务接待费总体比2017年减少19.88万元，下降37.93%。2.公务用车运行维护费50.51万元，比2017年增加5.85万元。其中：正常经费13.52万元；项目经费36.99万元。公务用车运行维护费总体比2017年增加5.79万元，增长12.95%。我单位2018年公务用车保有量6辆，其中：公务用车3辆、公务接待用车3辆，
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