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目 录

第一部分大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心2023年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心概况

一、主要职能

我单位是大阳城游戏官方网站下属的大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心，主要负责后勤保障工作职能。机构主要成立于2013年。是全额财政拨款核算参公事业单位，实行独立的财务核算，拥有建全的财务管理机构。

主要职责（根据三定方案录入）：

拟定机关事务工作管理办法和体制机制，并组织实施；负责大阳城集团网网页版大厦、解放广场、康巴文化演艺推介展示中心、市干部配套服务中心的管理、服务、安全保卫、保洁、消防管理等工作；统一调配和管理市委市政府大院内机关办公用房、院内干部职工周转房，做好物业管理，制定规章制度并组织实施；做好蔬菜基地的运营管理工作；负责市四大班子重要公务、政务接待工作；承担市级党政代表团国内出访、考察等活动的联络服务工作；负责接待费用的预决算、申报和使用管理；承办市委市政府交办的其他事项。

二、大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心预算单位构成

我中心为二级预算单位1个，独立核算机构1个。

第二部分

大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心2023年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心2023年度

预算情况说明

一、 年度财政拨款收支预算情况总体说明

2023年度，大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心公共预算财政拨款收入为6118.36 万元，支出为6118.36万元。

二、 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年度，我中心一般公共预算为6118.36万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023年度预算，我中心一般公共预算财政拨款为6118.36万元，其中：基本支出为1305.65万元，项目支出为4812.71万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2023年度我局一般公共预算财政拨款6118.36万元，其中：基本支出为1305.65万元，项目支出为4812.71万元。

基本支出中：工资福利指出为1134.98万元，商品和服务支出支出为164.9万元，对个人和家庭补助为5.77万元。

三、 2023年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我局2023年一般公共预算当年财政拨款数为6118.36万元，（其中：基本支出为1305.65万元，项目支出为4812.71万元。）

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

我局2023年财政拨款预算用于以下几方面：一般公共服务支出6118.36万元，其中：基本支出为1305.65万元，项目支出为4812.71万元。）

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2023年财政拨款预算6118.36万元，具体情况安排如下：

									金额单位：万元
支出功能分类科目							2023年预算数
科目编码						科目名称	合计			基本支出	项目支出
类	款		项
合 计							6,118.36			1,305.65	4,812.71
201						一般公共服务支出	5,824.24			1,011.53	4,812.71
	03					政府办公厅（室）及相关机构事务	5,824.24			1,011.53	4,812.71
				01		行政运行	1,011.53			1,011.53
				02		一般行政管理事务	4,812.71				4,812.71
208						社会保障和就业支出	124.08			124.08
	05					行政事业单位养老支出	124.08			124.08
				05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.08			124.08
210						卫生健康支出	76.98			76.98
	11					行政事业单位医疗	76.98			76.98
				01		行政单位医疗	67.47			67.47
				03		公务员医疗补助	9.51			9.51
221						住房保障支出	93.06			93.06
	02					住房改革支出	93.06			93.06
				01		住房公积金	93.06			93.06

四、其他支出

我局只有基本指出和项目支出，无其他支出。

五、 年度收支预算情况总体说明

2023年度，大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心公共预算财政拨款收入为6118.36万元，支出为6118.36万元。

六、 年度收入预算情况说明

2023年度，大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心公共预算财政拨款收入为6118.36万元

七、年度支出预算情况说明

2023年度，大阳城游戏官方网站机关事务服务保障中心公共预算财政拨款支出为6544.2万元。

八、2023年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）

全年三公经费预算支出206.69万元（含项目经费中三公经费预算），其中：公车运维护费91.74万元，公务接待费117.95万元，公务出国（境）经费0万元。

1、公车运维护费

全年预算91.74万元，较上年支出减少64.29万元。

2、公务接待费117.95万元

全年预算117.95万元，较上年减少41.6万元。公务出国（境）经费0万元。

九、其他重要事项的情况说明。

1.一般公共预算基本支出情况说明。

基本支出

支出经济分类科目					2023年基本支出
科目编码				科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项
合 计					1,305.65	1,140.75	164.90
301				工资福利支出	1,134.98	1,134.98
	01			基本工资	167.60	167.60
	02			津贴补贴	539.74	539.74
	03			奖金	58.95	58.95
	08			机关事业单位基本养老保险缴费	124.08	124.08
	10			职工基本医疗保险缴费	67.47	67.47
	11			公务员医疗补助缴费	9.51	9.51
	12			其他社会保障缴费	2.28	2.28
	13			住房公积金	93.06	93.06
	14			医疗费	7.02	7.02
	99			其他工资福利支出	65.27	65.27
302				商品和服务支出	164.90		164.90
	01			办公费	16.32		16.32
	04			手续费	1.00		1.00
	05			水费	1.23		1.23
	06			电费	2.88		2.88
	07			邮电费	4.90		4.90
	08			取暖费	1.80		1.80
	09			物业管理费
	11			差旅费	32.00		32.00
	13			维修（护）费
	14			租赁费
	15			会议费
	17			公务接待费
	27			委托业务费
	28			工会经费	16.47		16.47
	29			福利费	0.23		0.23
	31			公务用车运行维护费	34.00		34.00
	99			其他商品和服务支出	54.08		54.08
303				对个人和家庭的补助	5.77	5.77
	05			生活补助	1.20	1.20
	99			其他对个人和家庭的补助	4.57	4.57

2.国有资产占用情况

截至2023年12月31日，我局固定资产总额原值为4349.68万元（包括盘盈部分），其中：（房屋6栋，价值2825.88万元，通用设备554.02万元，专用设备价值56.41万元）。

一般公务车7辆，价值338.41万元。皮卡车1辆，越野车2辆，中巴车4辆。

3. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

见附表：项目绩效表

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款收入:指当年从大阳城游戏官方网站财政局取得的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

五、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表