西藏大阳城游戏官方网站交通运输局机关2024年度部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分基本情况
一、部门（单位）职责
1．主要职能。
（1）贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。
（2）负责统筹推进市综合交通运输体系建设，组织有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。
（3）拟定全市公路、水路等行业总体规划、专项规范、中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟定物流业发展规划并监督实施；组织指导公路、水路行业优选体制机制改革。
（4）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；监督指导出租车汽车行业管理工作。
（5）承担公路、水路建设监管责任；监督实施公路、水路运输有关政策、技术标准和制度；组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作；承担全市县道干线公路及农村公路的管理和维护；指导全市交通运输基础设施的管理和维护；承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
（6）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准国家、自治区和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；监督实施公路、水路有关规定政策、提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（7）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理工作；依法参与事故调查处理工作。
（8）负责全国省道交通综合执法，统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。
（9）监督实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；承担渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。
（10）负责全市国省干线路网运行监测和协调；按规定组织协调国家重点物资和应急客运货运输；承担国防动员交通战备有关工作。
（11）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
（12）指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（13）完成市委、市政府交办的其他任务。
根据中共大阳城游戏官方网站委员会办公室、大阳城集团网网页版关于印发《大阳城游戏官方网站交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（昌委室[2019]94号）的通知，大阳城游戏官方网站交通运输局设立以下6个内设机构（正科级）：政工人事科、办公室（政策法规科）、交通运输科（企业指导科）、建设与养护管理科（综合规划科）、交通执法监督科（安全监督管理科），核定行政编制17名。
根据《关于市交通运输局所属事业单位机构编制有关事项的通知》（昌机编发[2020]31号）规定，设立市交通建设工程造价管理站、市路网检测与应急处置中心、市交通建设项目技术评审中心、市公路建设项目管理中心、市公路产权管理所、机关后勤服务中心，核定事业编制22人，工勤人员3人。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2024年末局机关人员在职人数为36人，其中：行政编制13人，参照公务员管理人员6人，全额事业编制12人（含援藏干部一名），工勤人员5人。
第二部分2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计177,714.45万元，支出总计177,714.45 万元，2023年收入99,492.92万元，支出99,492.92 万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加78221.53 万元，增加78.62%。主要原因：一是本年新增交通领取清偿拖欠资金项目、十四五项目资金和农村公路建设资金等；二是2024年收到援藏资金12,249,900.00万元列其他收入。
（一）收入总计主要构成
2024年年初财政补助结转资金1,077.31万元，年初预算指标37,266.31万元，追加指标138,145.82万元，2024年全年财政拨款预算收入175,412.15万元，其他收入（援藏资金）1,224.99万元，年底全年收入177,714.45万元，预算收入完成率100%。其中人员经费收入1,196.98万元，公用经费收入190.77万元，项目收入175,291.57万元。
（二）支出总计主要构成
2024年我局总支出176,679.32万元，预算支出完成率100.00%。基本支出1,387.75万元，其中：工资福利支出1,100.20万元；商品和服务支出190.77万元；对个人和家庭补助支出96.78万元；项目支出175,291.57万元。2023年我局总支出99,297.19万元，预算支出完成率99.80%。基本支出1,464.05万元，其中：工资福利支出1,257.67万元；商品和服务支出169.01万元；对个人和家庭补助支出37.38万元；项目支出97,833.13万元。较2023年相比，2024年支出增加77,382.13万元，是因为本年新增交通领取清偿拖欠资金项目、十四五项目资金和农村公路建设资金等。
二、收入决算情况说明
本年收入176,637.14万元，其中：财政拨款收入175,412.15万元，占99.31%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1,224.99万元，占0.69%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出176,679.32 万元，其中：基本支出1,387.75 万元，占0.79%；项目支出175,291.57万元，占99.21%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入175,412.15 万元，支出176,489.46 万元。2023年度财政拨款收入80925.89万元，支出99297.19万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加94,486.26万元，增长116.76%.支出增加77,192.27万元，增长77.730%，主要原因：本年新增交通领取清偿拖欠资金项目、十四五项目资金和农村公路建设资金等。
财政拨款年初结转结余1,077.31 万元，主要是2023年度结转公用经费及人员经费，较2023年度决算数减少17518.97万元，下降94.21%，主要原因是根据财政规定，不允许将预算项目资金转入基本户。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出176,489.46 万元，占本年支出合计的99.31%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77192.27万元，增长%，主要原因是因为本年新增交通领域清偿拖欠资金项目、十四五项目资金和农村公路建设资金等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出176,489.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出200.55万元，占0.11%；住房保障（类）支出86.56万元，占0.05%；卫生健康支出67.25万元，占0.04%；交通运输支出176135.10万元，占99.80%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176,489.46万元，支出决算为176,489.46 万元，完成年初预算的100%。其中：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1,387.75 万元，其中：人员经费1,196.98 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费190.77 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款"三公"经费支出预算为64.01 万元，支出决算为64.01 万元，完成预算的100%，与2023年度相比，"三公"经费支出增加10.55万元，增长19.740%，主要原因是事权下放，出差次数增加。
（二）财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算63.36 万元，占98.98%；公务接待费支出决算0.65 万元，占1.02%。
十、预算绩效情况说明
（一）部门预算执行中存在的问题：预算执行分析不够全面深入。我局部门预算执行分析停留在简单的数据比对，没有从全方位、多层次、多角度反映我局支出状况，为对财政支出结构、比例及变化趋势进行判断。
（二）部门预算编制与执行上存在上述问题的原因分析
预算执行分析对预算收支活动全过程的分析，及时掌握预算收支状况，发现和解决预算执行中存在的问题。由于对预算执行分析的重要性认识不够，往往为了分析而分析，没有达到应有的效果。
（三）部门预算执行改进措施
高度重视预算执行分析工作，高度认识做好财政预算分析的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，强化预算执行全过程的管理，并准确预测全年财政收支的趋势。年初将预算明细情况在干部职工大会上予以公示，对影响我局的重大财务事项进行监督和跟踪。
十一、其他重要事项情况说明
无
藏公网安备 54212102000004号