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大阳城集团网网页版实验小学2016年度部门预算

2016年4 月20 日

目 录

第一部分 实验小学概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 实验小学2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 实验小学2016年度部门预算情况说明

第一部分

实验小学概况

一、主要职能

(一)基本情况

实验小学为一般预算财政拨款的事业单位。目前，我校共有正式教职工147人(其中15人已退休)，援藏干部1人，退休职工41人，公益性岗位职工3人，临时工5人，在校学生数2025人。

(二)主要职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、2016年度部门预算单位构成

实验小学机构设置有：8个处室，包括学校办公室、政教处、教务处、教研室、大队部、电教中心、后勤办公室、工会。6个年级组，包括一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组。

第二部分

实验小学2016年度预算明细表

(表格见附件5)

第三部分

实验小学2016年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

实验小学2016年度财政拨款预算经费总计2855.36万元，其中：工资福利支出2080.71万元；商品和服务支出184.03万元；对个人和家庭的补助支出590.62万元。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

实验小学2015年年初一般公共预算2223.71元，其中，工资福利支出1174.77元；商品和服务支出212.72元；对个人和家庭的补助支出806.29元。

较之2015年， 2016年度，实验小学工资福利支出预算大幅度增长，主要是因2015年调资增资所形成的；商品和服务支出有所减少，是因为2016年教师公用经费与探亲费104.8万元记入了对个人和家庭的补助支出中，加上这一块2016年商品和服务支出比上年同比增长了35%左右；2016年退休人员工资全部转入了市社保局，其预算不再在本单位，这就造成了对个人和家庭的补助支出部分预算低于上年度。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2016年度一般公共预算2855.36万元，其中，工资福利支出2080.71万元，占预算的73%；商品和服务支出184.03万元，占预算的6%；对个人和家庭的补助支出590.62万元，占预算的21%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2016年预算数为2855.36万元，比2015年年初预算数增加631.65万元，增长28%。主要原因是人员经费的增加。

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年实验小学工资福利支出2080.71万元，其中：基本工资支出465万元， 津贴补贴支出1395.99万元，奖金支出136.94万元，社会保障缴费支出28.13万元，其他工资福利支出54.65万元。

商品和服务支出184.03万元，其中：办公费支出35万元，印刷费支出30万元，手续费支出0.04万元，水费支出17万元，电费支出18万元，邮电费支出4.6万元，差旅费支出20万元，维修费支出20万元，公务接待费支出1.5万元，工会经费支出30.01万元，福利费支出0.88万元，公务用车运行维护费支出7万元。

对个人和家庭的补助支出590.62万元，其中：助学金支出389.76万元，其他对个人和家庭的补助支出200.86万元。

四、2016年"三公"经费预算情况说明

实验小学2016年年度"三公"经费预算资金合计9万元，其中：

1. 在因公出国(境)方面继续保持零发生。

2.公务用车上，将其中的猎豹越野车(行驶公里数已达到30万公里)申请报销，只保留一辆公务用车(丰田霸道)，发生费用也控制在7.5万元以下。

3.在公务接待方面，严格控制其批次、人数，费用控制在1.5万元以下。

五、2016年度收支预算情况总体说明

2016年大阳城集团网网页版实验小学年初预算为2855.36万元，支出2855.36万元，做到不超资，零结余。

六、2016年度收入预算情况说明

2016年收入预算2855.36万元，其中：财政拨款2855.36万元。

七、2016年度支出预算情况说明

2016年支出预算2855.36万元，其中：一般公共预算支出2855.36万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况。

截至目前，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2016年部门预算未安排购置车辆，同时在2016年预计上报核销闲置车辆一辆(藏BA3335，已行驶30余万公里)，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。