大阳城游戏官方网站

目 录

第一部分 大阳城集团网网页版实验小学概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版实验小学2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城集团网网页版实验小学2016年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城集团网网页版实验小学概况

一、主要职能

(一)基本情况

实验小学为一般预算财政拨款的事业单位。目前，我校共有正式教职工146人，援藏干部2人，公益性岗位职工3人，临时工5人，在校学生数2258人。

(二)主要职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、2017年度部门预算单位构成

实验小学机构设置有：8个处室，包括学校办公室、政教处、教务处、教研室、大队部、电教中心、后勤办公室、工会。6个年级组，包括一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组。

第二部分 大阳城集团网网页版实验小学2017年度预算明细表

详见附表

第三部分 大阳城游戏官方网站实验小学2017年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

实验小学2017年度财政拨款预算经费总计3682.15万元，其中：工资福利支出2626.78万元；商品和服务支出260.66万元；对个人和家庭的补助支出794.71万元。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

实验小学2017年年初一般公共预算2855.36万元，其中：工资福利支出2080.71万元；商品和服务支出184.03万元；对个人和家庭的补助支出590.62万元。

较之2016年，2017年度，实验小学工资福利支出预算大幅度增长，增长26.24%，主要是调资增资、人员调动等所形成的；商品和服务支出较之2016年增长41.6%，主要是因为人员增长以及生均经费增长；2017年"三包"及营养改善经费增长是造成2017年对个人和家庭的补助支出高于2016年的因素。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2017年度一般公共预算3682.15万元，其中：工资福利支出2626.78万元，占预算的71.33%；商品和服务支出260.66万元，占预算的7%；对个人和家庭的补助支出794.71万元，占预算的21.58%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2017年实验小学工资福利支出预算2626.78万元，其中，基本工资与津补贴1819.98万元，年终奖151.67万元，取暖费27.93万元，社会保障缴费559.24万元，援藏教师补差16.8万元，其他工资福利支出51.16万元。

商品和服务支出预算260.66万元，其中，退休人员管理费1.77万元，学生公用经费158.06万元，思政工作经费11.29万元，免费教育补助58.71万元，福利费0.9万元，工费经费29.93万元。

对个人和家庭的补助支出794.71万元，其中，休假探亲经费139.11万元，"三包"467.81万元，营养改善经费107.84万元，住房公积金74.82万元，退休党员活动经费0.48万元，其他对个人和家庭的补助4.65万元。

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

根据2017年度我校的预算经费与其结构比例，工资福利支出部分，所占比例最大，主要用于职工的工资支出；商品和服务支出部分，主要用于学校办公用品的购置、水电费、邮电费、交通费以及学校的校园文化建设；对个人和家庭的补助支出部分，除用于预算内的休假探亲费外主要是"三包"与营养改善支出。

四、2017年"三公"经费预算情况说明

实验小学2017年年度"三公"经费预算资金合计8万元，其中：

1.在因公出国(境)方面继续保持零发生。

2.公务用车上，将其中的猎豹越野车(行驶公里数已达到30万公里)申请报销，只保留一辆公务用车(丰田霸道)，发生费用也控制在6.5万元以下。

3.在公务接待方面，严格控制其批次、人数，费用控制在1.5万元以下。

五、2017年度收支预算情况总体说明

2017年大阳城集团网网页版实验小学年初预算为3682.15万元，支出3682.15万元，做到不超资，零结余。

六、2017年度收入预算情况说明

2017年收入预算3682.15万元，其中：财政拨款3682.15万元。

七、2017年度支出预算情况说明

2017年支出预算3682.15万元，其中：一般公共预算支出3682.15万元。

八、其他重要事项的情况说明

无