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大阳城游戏官方网站委员会政法委员会2016年度部门预算

2016 年 3 月 20 日

目 录

第一部分大阳城游戏官方网站委政法委概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城游戏官方网站委政法委2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城游戏官方网站委政法委2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大阳城游戏官方网站委政法委概况

一、主要职能

单位主要职能。

(一)市委政法委(综治办)，是市委领导全市政法工作，指导社会治安综合治理工作的职能部门(维稳办设在本委)，独立编制机构。

(二)机构人员情况。

单位编制人数23人,其中行政编制17人，事业编制6人。单位实有人数55人，其中：在职人员44人，退休人员11人。

二、大阳城游戏官方网站委政法委预算单位构成

2016年纳入大阳城游戏官方网站委政法委预算管理的单位只有本单位，没有下属单位。

第二部分

大阳城游戏官方网站委政法委2016年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

大阳城游戏官方网站委政法委2016年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

2016年行财口预算收入2551.0564万元,预算支出为2551.0564万元。其中：(1)基本支出为620.0085万元，(2)商品服务支出为106.5298万元，(3)对个人和家庭补助支出为222.6781万元，(4)其他支出(专项)1601.8400万元。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年预算总收支与去年相比，工资福利支出和对个人和家庭补助支出方面支出增加，公用经费有所增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2016年财政拨款预算用于以下几方面：其他共产党事务支出2308.3629万元，占总预算的90%；社会保障和就业122.4144万元，占总预算的5%；医疗卫生类57.4914万元，占总预算的2%；住房保障类62.7877万元，占总预算的3%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2016年财政拨款预算2551.0564万元，具体情况安排如下：

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)521.2691万元，其中行政运行(项)2308.3629万元。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)122.4144万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)57.4914万元。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)62.7877万元。

三、2016 年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年财政拨款预算2551.0564万元，其中工资福利支出620.0085万元；商品和服务支出106.5298万元；对个人和家庭补助支出222.6781万元；其他支出(专项)1601.8400万元。

四、2016年"三公"经费预算情况说明

2016年三公经费预算33万元。其中公务接待费5万元， 2015年预算虽未下达公务接待费但实际发生了公务接待费用，与去年持平。公务用车运行维护费28万元，因公务用车保有量9辆，2015年只有三位司机开车，2016年公务用车运行维护费预算用相应增加。但2016年我单位严格执行三公经费逐年递减的标准，严格控制三公经费支出。

五、2016年度收支预算情况总体说明

2016年度收支总预算2551.0564万元。

六、2016年度收入预算情况说明

大阳城游戏官方网站委政法委2016年预算经费为2551.05641万元，2016年收入总预算2551.0564万元。

七、2016年度支出预算情况说明

2016年度支出总预算2551.0564万元。

第四部分

名词解释

根据<<2016年政府收支分类科目>>和行政、事业单位财务规则，对大阳城游戏官方网站委政法委2016年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算支出(类)共产党事务支出(款)行政运行(项)：指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指用于行政单位离退休人员的经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。