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目录

第一部分中国共产党大阳城游戏官方网站委员会办公室概括

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分中国共产党大阳城游戏官方网站委员会办公室年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分中国共产党大阳城游戏官方网站委员会办公室年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

中国共产党大阳城游戏官方网站委员会办公室概况

一、主要职能

中国共产党大阳城游戏官方网站委员会办公室负责贯彻落实中央、区党委及市委的大政方针、重大决策部署、重要会议精神的传输和协调贯彻工作；负责市委与区党委、市委系统各部门的联系协调工作；保证市委正常工作的运转；协调人大、市政府、政协办公部门的工作；开展调研研究门卫市委决策提供参考依据。负责市委的文电处理、机要、档案工作。负责全市党政机关及要害部门核心秘密文件和物件的安全传递。督促检查中央、区党委及市委重大决策、中央文件、会议精神、重要工作部署的贯彻落实情况，办理自治区领导及市委领导同志的批示和交办事项；办理人大、市政府转交的与党委系统有关的意见、建议和提案。收集、处理全市的重要信息。承担向区党委及市委报送信息工作，为市直部门提供信息服务。承办市委领导和上级业务部门交办的其他事项。负责管理市委政策研究室(市委农村工作领导小组办公室)、地直机关工委、市档案局(馆)、市委机要局4个县级单位。

二、部门预算单位构成

中国共产党大阳城游戏官方网站委员会办公室单位编制人数：118人,其中行政编制人数80人，全额事业编制人数38人。单位实有人数121人，其中：在职人员：121人(援藏7人)。核定车辆编制32辆，实有车辆32辆。

第二部分

中国共产党大阳城游戏官方网站委员会办公室年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

中国共产党大阳城游戏官方网站委员会办公室年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

中国共产党大阳城游戏官方网站委员会办公室2017年年度预算经费为4095.98万元，2017年收支总预算4095.98万元。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年预算总收支与去年相比，工资福利支出、商品和服务支出等有所增加，对个人和家庭补助支出方面有所减少。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

市委办2017年预算经费为4095.98万元:1.工资福利支出2079.79万元，占总收入的50%；与去年相比增加478.62万元，增长原因为工资调资。2.商品服务支出594.78万元，占总收入的14%；与去年相比增加138.53元万。3.对个人和家庭补助支出374.31万元，占总收入9%；与去年相比减少490.19万元，减少主要原因为退休人员工资转出。4.其他支出(专项支出)1047.10万元，占总收入的25%；与去年相比增加52.91万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，中国共产党大阳城游戏官方网站委员会办公室2017年年度预算为党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行经费4095.98万元。

2017年财政拨款预算4095.98万元，具体情况安排如下：

(1)工资福利支出2079.79万元，占总支出的50%；

(2)商品服务支出594.78万元，占总支出的14%；(3)对个人和家庭补助支出374.31万元，占总支出9%；

(4)其他支出(专项支出)1047.10万元，占总支出的25%。

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

2017年财政拨款预算1047.10万元，2017年年度预算支出情况为：

1、基本支出4095.98万元，其中：工资褔利支出2079.79万元，商品和服务支出594.78万元，对个人和家庭的补助支出374.31万元。

2、项目支出1047.10万元，其中：出版业务经费113万元，保密业务经费42.068万元，档案事业经费29.99万元，机要业务经费89.6400万元，督察业务经费4万元，对外联络业务经费10万元，会议费100万元，市委改革办经费23万元，常委专项经费300万元，老干部督导组经费75万元，政研农工业务经费8万元，信息业务经费25万元，重点专项业务经费96万元，地级干部后勤保障经费85.48万元，特种车辆燃料费2.42万元，驻拉萨信息办调查经费20万元，市直机关工委经费16万元，电话本制作费7.5万元。

四、2017年"三公"经费预算情况说明

中国共产党大阳城游戏官方网站委员会办公室2017年年度预算安排"三公"经费共245.481万元，其中：

1、公务用车运行维护费预算(行政运行)为227.84万元，较上年度增长79.24万元，增长3%，增长原因为我办各项任务重，车辆老化严重，维修成本提高。我单位公务用车核定车辆编制32辆，保有量为32辆。

2、2017年度公务接待费预算为17.641万元，我办将严格贯彻落实中央"八项规定"和市委关于加强"三公经费"管理要求，严格控制接待费支出。

3、2017年度我办未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

五、2017年度收支预算情况总体说明

中国共产党大阳城游戏官方网站委员会办公室2017年年度预算总支出安排4095.98万元，较上年度增长178.49万元，增长9%，其中基本支出3048.88万元，较上年度增长125.58万元，增长61%，占总支出的75%；项目支出1047.10万元，较上年度增长52.91万元，增长8%，占总支出25%。

六、2017年度收入预算情况说明

中国共产党大阳城游戏官方网站委员会办公室2017年年度预算总支出安排4095.98万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度增长178.49万元，增长5%。

七、2017年度支出预算情况说明

中国共产党大阳城游戏官方网站委员会办公室2017年年度预算支出安排基本支出3048.88万元，其中：工资褔利支出2079.79万元，商品和服务支出594.78万元，对个人和家庭的补助支出374.31万元。项目支出1047.10万元，其中：出版业务经费113万元，保密业务经费42.068万元，档案事业经费29.99万元，机要业务经费89.6400万元，督察业务经费4万元，对外联络业务经费10万元，会议费100万元，市委改革办经费23万元，常委专项经费300万元，老干部督导组经费75万元，政研农工业务经费8万元，信息业务经费25万元，重点专项业务经费96万元，地级干部后勤保障经费85.48万元，特种车辆燃料费2.42万元，驻拉萨信息办调查经费20万元，市直机关工委经费16万元，党政机关通讯簿制作经费7.5万元。

第四部分

名词解释

根据<<2017年政府收支分类科目>>和行政、事业单位财务规则，对大阳城游戏官方网站委办公室2017年度决算中相关名词解释如下：

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指用于行政单位离退休人员的经费。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。