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目 录

第一部 分大阳城游戏官方网站机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站机关事务管理局2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城游戏官方网站机关事务管理局2016年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城游戏官方网站机关事务管理局概况

大阳城游戏官方网站机关事务管理局成立于2014年4月，隶属于大阳城游戏官方网站市政府管理，于2015年1月开始财务独立核算。单位性质为正科级全额拨款事业单位(领导属高配)，下设8个科室(办公室，物业管理科，生活服务科，解放广场管理科，保卫科，接待科，康巴文化演艺推介中心，财务室)。

一、主要职能

贯彻执行党和国家机关事务管理方针、政策、结合实际，研究拟定市委、市政府机关事务工作管理办法和有关制度并组织实施；负责大阳城游戏官方网站大厦、解放广场、康巴文化演艺推介中心、干部配套服务中心的管理、服务、安全保卫、消防管理等工作；统一调配和管理市委、市政府大院内机关办公用房、院内干部职工周转房，做好物业管理，制定规章制度并组织实施；做好蔬菜基地的运营管理工作；负责市"四大班子"重要公务、政务接待工作；承担市党政代表团国内出访、考察等活动的联络服务工作；负责对公务物品采购，接待等费用的预决算、申报和使用管理；承担市"四大班子"办公室交办的其他工作任务。

二、大阳城游戏官方网站机关事务管理局决算单位构成

单位编制人数：40人，其中行政编制人数13人，事业参公编制人数24人。单位实有人数37，其中：在职人员：35人，退休2人。

第二部分 大阳城游戏官方网站机关事务管理局2016年度预算明细表

详见附件

第三部分 大阳城游戏官方网站机关事务管理局2016年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城游戏官方网站机关事务管理局2017年度预算的编制，严格按照市委、市政府"保运转、保民生、保稳定"的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算财力。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

大阳城游戏官方网站机关事务管理局2016年预算收入2622.4309万元,预算支出为2622.4309万元(其中工资福利支出为448.5557万元，商品服务支出支出为146.1143万元，对个人和家庭补助支出112.2209万元，其他支出(专项)为1915.5400万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

(一)收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重：

总收入2622.4309万元，较上年度减少1098.22105万元，(2015年总收入为：3720.6519.5万元减少41.8%，其中财政拨款2622.4309万元，占总收入的100%。

2、各项支出占总支出比重：

总支出2622.4309万元，较上年度减少1098.2210万元，减少29.5%，其中工资福利支出448.5557万元，较上年度减少449.8万元，减少16.8%，占总支出的17.1%；商品服务支出为146.1143万元，较上年度减少2511.2689万元(2016年开始全市接待费列入项目预算中，2015年全市接待费及其他费用为367.4847万元)占总支出的5.57%；对个人和家庭补助为112.2209万元，较上年度增加52.54万元，增加88%，占总支出的4.27%；其他支出(专项)为1915.5400万元，占总支出的73%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

详见：《一般公共预算基本支出表》

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年度财政一般公共预算支出为2622.4309万元。其中：工资福利支出448.5557万元；商品服务支出146.1143万元；对个人和家庭补助支出112.2209万元；其他支出(专项)1915.5400万元。

四、2016年"三公"经费预算情况说明

(一)公款出国(境)费。

2016年度我站未安排出国(境)事项，不存在此项费用。

(二)公务用车运行维护费。

1、2016年度，公务用车运行维护费预算为38.4万元，较上年度增加15.2万元，(2015年公务用车运行维护费预算为23.2万元)，增加65%，增加原因为2016年预计增加两辆越野车，且部分车辆老化严重，需增加运行维护。

(三)公务接待费用。

2016年单位接待费600万元，；2015年预算接待费为600万元，未增加。我局将严格贯彻落实中央"八项规定"和市委关于加强"三公经费"管理要求，严格控制接待费支出。

第四部分 名词解释