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大阳城集团网网页版新区开发建设管理委员会2016年度部门预算

2016 年4月21日

目 录

第一部分 大阳城集团网网页版新区开发建设管理委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版新区开发建设管理委员会年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城集团网网页版新区开发建设管理委员会年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大阳城集团网网页版新区开发建设管理委员会概况

一、主要职能

大阳城集团网网页版新区开发建设管理委员会主要负责大阳城集团网网页版经济开发区的建设和管理，承办大阳城集团网网页版经济开发区土地征收储备出让、基础设施建设管理、招商引资企业管理、产业规划投资经营、税收征缴入库、社会事务管理、综合治理、维护稳定、精神文明建设、党建和党风廉政建设、安全生产等相关事务。

二、部门预算单位构成

大阳城集团网网页版新区管委会内设处室7个，下属国资公司1个；共有事业编制27个(其中县级领导编制3个)，在编人员22人；实有援藏干部3人；实有博士团人员2人；公益性岗位编制4个，实有2人；西部志愿者18人；市直部门直属分支机构1个，实有6人；核定车辆编制3个，实有车辆3辆。

第二部分

大阳城集团网网页版新区开发建设管理委员会2016年度预算明细表

(表格见附件5)

第三部分

大阳城集团网网页版新区开发建设管理委员会2016年年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城集团网网页版新区开发建设管理委员会2016年年度预算的编制，严格按照市委、市政府"保运转、保民生、保稳定"的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算财力。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

大阳城集团网网页版新区开发建设管理委员会2016年年度预算安排总盘子627.72万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度预算同比增加202.75万元，增长47.71%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

大阳城集团网网页版新区开发建设管理委员会系财政全额拨款事业单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，大阳城集团网网页版新区开发建设管理委员会2016年年度预算为：政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行经费627.72万元。

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

大阳城集团网网页版新区开发建设管理委员会2016年年度预算支出情况为：

1、基本支出467.72万元，其中：工资福利支出331.16万元，商品和服务支出77.34万元，对个人和家庭的补助支出59.23万元。

2、项目支出160万元，其中：城市维护及功能配套设施建设支出120万元，招商引资及培训工作经费10万元，基层党建工作专项经费30万元。

四、2016年"三公"经费预算情况说明

大阳城集团网网页版新区开发建设管理委员会2016年年度预算安排"三公"经费共20.4万元，其中：

1、公务用车运行维护费18.4万元，与上年相同。核定车辆编制3个，实有车辆3辆。

2、公务接待费12万元，其中：一般预算支出安排2万元，与上年相同；项目支出安排10万元，上年未安排。此项支出安排主要考虑到大阳城集团网网页版经济开发区正处于起步阶段，招商引资任务繁重，入驻企业考察、调研、洽谈、协商事务较多。为确保大阳城集团网网页版经济开发区企业入驻实现预期，培植更多的财源，达到企业"进的来、留得住、能发展"的效果，安排专项招商引资支出10万元。

3、因公出国(境)费用未安排。

五、2016年度收支预算情况总体说明

大阳城集团网网页版新区开发建设管理委员会2016年年度预算支出安排627.72万元，较上年度预算同比增加202.75万元，增长47.71%。增量部分主要为上年度未做项目支出安排，本年度安排项目资金160万元，用于大阳城集团网网页版经济开发区城市维护及功能配套设施建设、招商引资工作和基层党建工作有序开展。

六、 年度收入预算情况说明

大阳城集团网网页版新区开发建设管理委员会2016年年度预算安排总盘子627.72万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度预算同比增加202.75万元，增长47.71%。

七、 年度支出预算情况说明

大阳城集团网网页版新区开发建设管理委员会2016年年度预算支出安排基本支出467.72万元，其中：工资福利支出331.16万元，商品和服务支出77.34万元，对个人和家庭的补助支出59.23万元。安排项目支出160万元，其中：城市维护及功能配套设施建设支出120万元，招商引资及培训工作经费10万元，基层党建工作专项经费30万元。

八、其他重要事项的情况说明

第四部分

名词解释