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大阳城集团网网页版2016年度部门预算

2016 年 3 月 20 日

目 录

第一部分大阳城集团网网页版概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城集团网网页版2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城集团网网页版2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大阳城集团网网页版概况

一、主要职能

(一)负责市政府会议和市政府领导重要活动的组织安排，协助市政府领导组织实施决策、决定事项。

(二)负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文和市政府领导讲话。

(三)研究各县、地直各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

(四)根据市政府领导指示，对市政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报市政府研究决策。

(五)综合协调银行、证券、保险等金融工作，跟踪了解和调查研究全地区金融运行情况，并提出政策建议。

(六)督促检查市政府各部门、各县对市政府决定事项及市政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市政府报告。

(七)负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。收集、分析、整理和报送全市经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

(八)负责指导、督促、检查和协调地区突发公共事件的应急应对工作，负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

(九)负责对市人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督查督办工作。

(十)指导、监督市大阳城集团网、信息公开工作；

(十一)组织、指导、监督全市依法行政工作，调查研究依法行政工作中的普遍问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，依法纠正违法或者不当的行政行为。负责承办市政府受理的行政复议、行政赔偿事宜，以及涉及市政府的行政诉讼、民事诉讼应诉等法律事务；负责市政府、市政府办公室、各县、市政府各部门制定的规范性文件和重大行政处罚决定的备案审查工作；承担市政府、市政府办公室、各县、市政府各部门的规范性文件的审查职责。负责行政执法主体清理工作，承担行政执法评议考核和行政执法责任制的实施工作。

(十二)负责市政府驻外机构的管理、协调工作。

(十三)承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、大阳城集团网网页版预算单位构成

2016年纳入大阳城集团网网页版预算管理的单位只有本单位，没有下属单位。

第二部分

大阳城集团网网页版2016年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

大阳城集团网网页版2016年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城集团网网页版2016年预算经费为3482.9434万元，上年结转929.4817万元，2016年收支总预算4412.4251万元。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年预算总收支与去年相比，工资福利支出和对个人和家庭补助支出方面支出增加，公用经费相对减少。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2016年财政拨款预算用于以下几方面：一般公共服务支出2541.5834万元，占总预算的72.97%；社会保障和就业594.6376万元，占总预算的17.07%；医疗卫生类14.47万元，占总预算的0.41%；住房保障类145.7165万元，占总预算的4.18%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2016年财政拨款预算3482.9434万元，具体情况安排如下：

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)3482.9434万元，其中行政运行(项)2541.5834万元。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)415.983万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)14.47万元。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)145.7165万元。

三、2016 年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年财政拨款预算4412.4251万元，其中工资福利支出1465.4972万元；商品和服务支出3598.7808万元；对个人和家庭补助支出651.8529万元。

四、2016年"三公"经费预算情况说明

2016年三公经费预算203.20万元。其中公务接待费22万元， 2015年预算虽未下达公务接待费但实际发生了公务接待费用。公务用车运行维护费181.20万元，因公务用车保有量23量，2016年公务用车运行维护费预算用相应增加，增长原因一是我办维稳和谋划全市经济发展压力加大，二是车辆老化严重，维修成本提高。但2016年我单位严格执行三公经费逐年递减的标准，严格控制三公经费支出。

五、2016年度收支预算情况总体说明

2016年度收支总预算4412.4251万元。

六、2016年度收入预算情况说明

大阳城集团网网页版2016年预算经费为3482.9434万元，上年结转929.4817万元，2016年收入总预算4412.4251万元。

七、2016年度支出预算情况说明

2016年度支出总预算4412.4251万元。

第四部分

名词解释

根据<<2016年政府收支分类科目>>和行政、事业单位财务规则，对大阳城集团网网页版2016年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指用于行政单位离退休人员的经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。