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目 录

第一部分 成都办事处概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站办事处2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 成都办事处2016年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城游戏官方网站驻成都办事处概况

一、主要职能

(一)负责与驻地党委、政府和有关部门的联系与沟通，促进大阳城游戏官方网站与四川及内地省(市)的相互了解和友好往来；参与我市在成都及内地省(市)有关重大活动的组织、协调和服务工作。

(二)负责收集、整理、上报驻地及周边地区经济、社会、文化、科技等方面的信息，为市委、市政府科学决策提供及时、准确、适用的信息。

(三)充分发挥"窗口"作用，广泛向驻地社会各界宣传大阳城游戏官方网站经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观灯又是和投资环境、优惠政策，推介大阳城游戏官方网站名特优产品，协助大阳城游戏官方网站企业拓展区内外市场，扩大大阳城游戏官方网站影响力，提高大阳城游戏官方网站知名度。

(四)受市政府有关部门的委托，开展经济技术合作和招商引资工作，为我市引进资金、技术、人才、管理经验和客商到大阳城游戏官方网站投资创业牵线搭桥。

(五)负责市领导以及相关重要团组赴成都工作学习的接待服务工作；为市直各部门、各县在成都开展公务活动提供咨询服务和工作支持。

(六)负责我市安置在成都退(离)休干部、工人的服务管理工作

(七)协助市县有关部门做好大阳城游戏官方网站籍赴成都、北京上访人员及其他相关突发事件的稳控、处置工作。

(八)负责对办事处及所属单位的国有资产进行监督管理，确保国有资产保值增值。

(九)承办市委、市政府及市政府办公室等部门交办的其他任务。

二、大阳城游戏官方网站驻成都办事处部门预算单位构成

根据上述职责，市人民政府驻成都办事处设5个内设机构，均为正科级事业建制：分别为：综合科(信访科)、接待联络科、商务协调服务科、财务科、大阳城游戏官方网站退(离)休人员服务科。共有行政编制4人，事业编制24人，2016年在职实有人数22人，退休人数22人，共计44人。

第二部分 大阳城游戏官方网站驻成都办事处2016年度预算明细表

表格见附件

第三部分 大阳城游戏官方网站驻成都办事处2016年度

预算情况说明

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

市政府驻成都办事处2016年预算经费为755.5116万元，上年结转3.2025万元，2016年收支总预算758.71万元。

二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)2016年预算总收支与去年相比，工资福利支出和对个人和家庭补助支出方面支出增加，公用经费相对增加。

(二)2016年财政拨款预算用于以下几方面：工资福利支出405.18万元，商品服务支出29.7072万元，对个人和家庭补助38.67万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2016年财政拨款预算755.5116万元，具体情况安排如下：

1、工资福利支出405.18万元；

2、商品服务支出29.7072万元；

3、商品服务支出29.7072万元；

4、其他经费(专项)支出281.9400万元。

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年财政拨款预算755.5116万元，其中：工资福利支出405.18万元，商品服务支出29.7072万元，对个人和家庭补助38.67万元，其他经费(专项)支出281.9400万元。

四、2016年"三公"经费预算情况说明

2016年三公经费预算87.00万元。其中：公务接待费为77.00万，2015年预算未下达公务接待费，但其他支出(专项)中含接待费70.00万元。2016年公务用车运行维护费预算与往年持平。

2016年我单位按照"三公"经费逐年递减的要求，严格控制"三公"经费支出。

五、2016年度收支预算情况总体说明

2016年收支总预算758.7100万元。

六、2016年度收入预算情况说明

市政府驻成都办事处2016年预算经费为755.5116万元，上年结转3.2025万元，2016年收支总预算758.7100万元。

七、2016年度支出预算情况说明

2016年收支总预算758.7100万元。