目 录
第一部分 大阳城集团网网页版驻成都办事处概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 大阳城集团网网页版驻成都办事处2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 大阳城集团网网页版驻成都办事处2019年度部门预算情况说明
第一部分 大阳城集团网网页版驻成都办事处概况
一、主要职能
(一)负责与驻地党委、政府和有关部门的联系与沟通，促进大阳城集团网网页版与四川及内地省(市)的相互了解和友好往来；参与我市在成都及内地省(市)有关重大活动的组织、协调和服务工作。
(二)负责收集、整理、上报驻地及周边市经济、社会、文化、科技等方面的信息，为市委、市政府科学决策提供及时、准确、适用的信息。
(三)充分发挥"窗口"作用，广泛向驻地社会各界宣传大阳城集团网网页版经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观和投资环境、优惠政策，推介大阳城集团网网页版名特优产品，协助大阳城集团网网页版企业拓展区内外市场，扩大大阳城集团网网页版影响力，提高大阳城集团网网页版知名度。
(四)受市有关部门的委托，开展经济技术合作和招商引资工作，为我市引进资金、技术、人才、管理经验和客商到大阳城集团网网页版投资创业牵线搭桥。
(五)负责市领导以及相关重要团组赴成都工作学习的接待服务工作；为市直各部门、各县(区)在成都开展公务活动提供咨询服务和工作支持。
(六)负责我市安置在成都离(退)休干部、工人的服务管理工作
(七)协助市县(区)有关部门做好大阳城集团网网页版籍赴成都、北京上访人员及其他相关突发事件的稳控、处置工作。
(八)负责对办事处及所属单位的国有资产进行监督管理，确保国有资产保值增值。
(九)承办市委、市政府及市政府办公室等部门交办的其他任务。
二、大阳城集团网网页版驻成都办事处预算单位构成
根据上述职责，市人民政府驻成都办事处设6个内设机构，均为正科级事业建制：
(一)综合科(信访科)
负责协调和督办办事处日常工作；负责文电、会务、档案、机要、保密、综合性文稿起草等机关日常工作；负责办事处纪检监察、党群、机构编制、干部人事、大阳城集团网、安全保卫、综合治理、精神文明建设、后勤保障(含干部职工周转房管理和维护)等工作。
负责协助有关部门做好大阳城集团网网页版籍赴成都、北京上访人员的稳控、劝返、接领等工作；负责了解掌握信访动态和信息，负责其他相关突发事件的处置工作；负责北京工作站相关工作，并及时向市委、市政府上报相关信息。承办市信访局等部门交办的其他工作任务。
(二)接待联络科
负责市领导以及相关重要团赴成都工作学习的接待服务工作；负责为进出大阳城集团网网页版领导干部、干部职工和援藏、学生、商务等团队提供票务服务；参与我市在成都及内地省(市)有关重大活动的组织、协调和服务工作；负责与驻地相关部门的联系与沟通；负责单位车辆和驾驶员管理以及车辆调度工作；承办市政府等部门交办的其他接待工作任务。
(三)商务协调服务科
负责为往来大阳城集团网网页版客商及商务团队提供服务保障工作；负责向内地企业、客商宣传在昌投资、兴业的优惠政策；会同市直有关部门发布对外合作重点项目；协助市相关部门组织实施我市在成都举办的重大经贸活动，推动与内地经贸合作；负责为市直各部门、各县(区)在成都开展公务活动提供咨询服务和工作支持；负责宣传推介大阳城集团网网页版相关工作；负责协助大阳城集团网网页版企业拓展区内外市场；负责及时收集、整理、上报驻地及周边市经济、社会、文化、科技等方面的信息；负责开展对外经济技术合作和招商引资相关工作。承办市经济合作局等部门交办的其他工作任务。
下设保健室，不定机构级别，主要负责我市干部职工在成都就医的有关协调服务工作。
(四)财务科
负责办事处财务、内部审计、国有资产管理等工作，负责编制各类经费的预算和决算。
(五)大阳城集团网网页版退(离)休人员服务科
负责我市安置在成都离(退)休干部、工人的服务管理工作；负责协调原单位对代管离(退)休人员开展慰问、联络、咨询、接待服务等工作以及离(退)休人员逝世后的丧葬善后事宜。承办市委老干局等部门交办的其他工作任务。
(六)统战民宗联络科
组织大阳城集团网网页版籍宗教界人士赴成都及内地人员认真贯彻执行中央、区党委和市委关于党的统一战线和民族宗教工作的方针、政策、指示、决议;负责大阳城集团网网页版籍宗教界人士赴成都及内地的登记、管理、信访等服务工作;负责市级统战民宗系统赴成都及内地的重要活动的协调工作;配合当地公安、安全等部门掌握大阳城集团网网页版籍宗教界人士在成都及内地的活动轨迹，注意发现其异常情况，并及时向市委统战部、市民宗局报告;向市委统战部、市民宗局反映大阳城集团网网页版籍党外人士在成都及内地的意见和建议;负责联系在成都及内地的大阳城集团网网页版籍各民主党派和无党派代表人士，支持、帮助市级各民主党派开展在成都及内地的工作;负责开展大阳城集团网网页版籍宗教界人士赴成都及内地的统一战线和民族宗教工作的宣传;负责联系市级有关部门的统战工作和民族宗教工作;完成市委统战部、市民宗局和市人民政府驻成都办事处交办的其他工作。
三、人员情况
单位编制人数：29人,其中行政编制人数4人，事业参公编制人数25人。2019年单位实有人数43人，其中：在职人员：21人，退休22人。2019年公务用车保有量8辆,其中：公务用车4辆、公务接待用车4辆。公用电话(长途)12部。
第二部分 大阳城集团网网页版驻成都办事处2019年度预算明细表
详见附件
第三部分 大阳城集团网网页版驻成都办事处2019年度预算情况说明
一、 2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
大阳城集团网网页版驻成都办事处2019年收入预算为807.18万元，2019年支出预算为807.18万元。当年预计收支平衡，无结余。
二、 2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2019年预算财政拨款807.18万元，与去年相比减少33.75万元，总体下降4.01%。主要是由于2018年4月后新调入人员增加2人和调整工资,年金预算取消等因素影所致。其中工资福利支出方面支出相应增加29.42万元；商品和服务支出增加15万元；对个人和家庭补助支出增加5.27万元。项目支出预算减少83.44万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2019年财政拨款结构：一般公共预算总支出807.18万元，其中：一般公共服务支出674.92万元，占总预算的83.60%；社会保障和就业64.18万元，占总预算的7.94%；医疗卫生与计划生育支出31.19万元，占预算的3.89%；住房保障支出36.89万元，占总预算的4.57%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务674.92万元，其中行政运行343.66万元；一般行政管理事务2万元；机关服务130.26万元；信访事务5万元；其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出194万元。
2、社会保障和就业支出64.18万元，其中行政事业离退休中机关事业基本养老保险缴费支出64.18万元。
3. 卫生和计划生育支出31.19万元，其中行政事业单位医疗中行政单位医疗24.88万元；公务员医疗补助6.31万元。
4.住房保障支出中住房改革支出中住房公积金36.89万元。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
2019年财政拨款预算基本支出558.54万元，其中工资福利支出440.47万元；商品和服务支出70.70万元；对个人和家庭补助支出47.37万元。
四、项目支出
(一)2019年财政拨款预算项目支出248.64万元，其中：地级干部专项经费11.96万元；党风廉政建设经费1万元；公务车辆保险费7.8万元；老干活动站聘用人员工资17.12万元；基层党建3.96万元；安全生产1万元；网络运行经费4.80万元；精神文明建设1万元；社会治安综合治理1万元；信访协调经费5万元；公务接待费20万元；周转房维修6万元；离退休老干部活动162万元；老干部活动经费6万元。
(二)20万元以上重点项目2项。
1. 公务接待费20万元。为加强对外经济合作、招商引资和大阳城集团网网页版人员在成都的"中转"联络，确保公务活动顺利开展，安排公务接待经费十分必要。本着勤俭节约、确保接待工作热情规范、周到，进一步规范公务接待活动，力争被接待对象满意度90%以上，圆满完成工作任务。
2. 离退休老干部活动162万元。为使退休干部"老有所乐、老有所为"，安排重大节假日集中活动，健康疗养，住院、去世慰问等所需经费十分必要。我市目前安置在成都的离退休干部、工人，包含簇桥、双流10个支部1个党总支共1465名离退休干部、职工，其中正式党员1002名，非党员463名。全年拟安排4-5批次健康疗养及红色教育基地参观，重大节假日活动，住院、去世慰问等活动，确保老干部满意度达到90%以上。
五、2019年度收支预算情况总体说明
2019年收入预算为807.18万元，2019年支出预算为807.18万元。当年预计收支平衡，无结余。
六、2019年度收入预算情况说明
2019年财政拨款收入807.18万元，与去年相比减少33.75万元，总体下降4.01%。
七、2019年度支出预算情况说明
2017年度支出总预算807.18万元。其中：预算基本支出558.54万元；预算项目支出248.64万元。
八、2019年"三公"经费预算情况说明
2019年"三公"经费预算50.69万元，比2018年减少50.40万元，下降49.86%。其中：1.公务接待费22.41万元，其中正常经费2.41万元(单位自身接待经费，下同)；项目经费20万元(成都公务活动及工作协调接待经费，下同)。公务接待费总体比2018年减少29.77万元，下降57.05%。其中：正常经费增加0.23万元；项目经费减少30万元。2.公务用车运行维护费28.28万元，比2018年减少20.63万元。其中：正常经费20.48万元(单位自身公务用车经费，下同)；项目经费7.80万元(公务接待车辆经费，下同)。公务用车运行维护费总体比2018年减少20.63万元，下降42.18%。其中：正常经费增加10.57万元；项目经费减少31.20万元。主要是今年项目经费中只预算了车辆保险费7.8万元，公车运行维护项目经费取消，进入基本支出预算所致。我单位2019年公务用车保有量8辆，其中：公务用车4辆、公务接待用车4辆，
总之，2019年我办将结合单位基本职能，根据实事求是，量力而行的原则，严格经费收支管理，维护预算刚性，严格执行三公经费逐年递减的标准，严格控制三公经费支出，确保预算收支平衡。
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