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目 录

第一部分大阳城集团网网页版驻拉萨办事处概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城集团网网页版驻拉萨办事处2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、部门收入总表

六、部门支出总表

第三部分大阳城集团网网页版驻拉萨办事处2020年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城集团网网页版驻拉萨办事处概况

一、主要职能及概况

（一）、 负责与驻地党委、政府和有关部门的联系与沟通，促进大阳城集团网网页版与区直部门及兄弟地（市）之间的相互了解和友好往来；参与我市在拉萨有关重大活动的组织、协调和服务工作。

（二）、负责收集、整理、上报驻地及周边地区经济、社会、文化、科技等方面的信息，为市委、市政府决策提供及时、准确、适用的信息。

（三）、充分发挥"窗口"作用，广泛向驻地社会各界宣传大阳城集团网网页版经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观等优势和投资环境、优惠政策，推介大阳城集团网网页版名特优产品，协助大阳城集团网网页版企业拓展区内外市场，扩大大阳城集团网网页版影响力，提高大阳城集团网网页版知名度。

（四）、受市政府有关部门委托，开展经济技术合作和招商引资工作，为我市引进资金、技术、人才、管理经验和客商到大阳城集团网网页版投资创业牵线搭桥。

（五）、负责市领导以及相关重要团组赴拉萨工作学习的接待服务工作；为市直各部门、各县在拉萨开展公务活动提供咨询服务和工作支持。

（六）、负责我市安置在拉萨退（离）休干部、工人的服务管理工作。

（七）、协助市、县有关部门做好大阳城集团网网页版籍赴拉萨上访人员及其他相关突发事件的稳控、处置工作。

（八）、负责加强与区直相关项目管理单位的联系，为市、县相关部门申报项目和建设资金提供协调服务。

（九）、负责完成市委统战部、市民宗局交办的其他工作任务。

（十）、承办市委、市政府及市政府办公室等部门交办的其他任务。

二、大阳城集团网网页版驻拉萨办事处部门决算单位构成

大阳城集团网网页版驻拉萨办事处2020年度预算公开包括以下科室数据：

（一）综合科

负责协调和督办办事处日常工作；负责文电、会务、档案、机要、保密、综合性文稿起草等机关日常工作；负责办事处纪检监察、党群、机构编制、干部人事、财务、大阳城集团网、安全保卫、综合治理、精神文明建设、国有资产管理、后勤保障等工作。

（二）接待联络科

负责四大班子及全市工作人员以及相关重要团组赴拉萨工作学习、会议等的接待服务协调工作；负责为市直各部门、各县在拉萨开展公务活动提供咨询服务和工作支持；负责为全市干部职工提供票务活动；参与我市在拉萨有关重大活动的组织、协调和服务工作。负责与驻地相关部门的联系与沟通；负责及时收集、整理、上报驻地及周边地区经济、社会、文化、科技等方面的信息；负责宣传推介大阳城集团网网页版相关工作；负责协助大阳城集团网网页版企业拓展区内外市场；负责开展对外经济技术合作和招商引资等相关工作；承办市接待办、市经济合作局等部门交办的其他工作任务。

（三）大阳城集团网网页版退（离）休人员服务科

负责我市安置在拉萨退（离）休干部、工人的服务管理工作；负责协助原单位对代管退（离）休人员开展慰问、联络、咨询、接待服务等工作以及退（离）休人员逝世后的丧葬善后事宜。承办市委老干部局等部门交办的其他工作任务。

（四）信访科

负责协助有关部门做好大阳城集团网网页版籍赴拉萨上访人员的稳控、劝返、接领等工作，负责了解掌握信访动态和信息，负责其他相关突发事件的处置工作，并及时向市委、市政府上报相关信息。承办市信访局等部门交办的其他工作任务。

（五）项目协调科

负责加强与区直相关项目管理单位的联系，为市、县相关部门申报项目和建设资金提供协调服务。

（六）统战民宗联络科

负责大阳城集团网网页版籍宗教人士赴拉萨的登记、管理等工作；配合当地公安、安全、自治区佛学院等部门掌握其活动轨迹，注意发现其异常情况，并及时向市委统战部、市民宗局报告。

7．人员情况。

单位总人数57人，核定编制人数23人，实有在职人员22人，退休人员38人。

（三）资产配置情况

实有车辆8辆，电话配置14部。

第二部分

大阳城集团网网页版驻拉萨办事处

2020年度预算明细表

（表格见附件1-6）

第三部分

大阳城集团网网页版驻拉萨办事处2020年度预算情况说明

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城集团网网页版驻大阳城集团网网页版办事处2020年收入预算为9065411.66元，2020年支出预算为9065411.66元。当年预计收支平衡，无结余。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年预算财政拨款9065411.66元，与去年相比增加359975.35元，总体增长4.14%。总体而言是由于调整工资和人员调整等因素；工资福利支出和对个人和家庭补助支出方面支出相应增加810075.65元，增长1.69%；商品和服务支出减少75940.3元，下降1.07%；对个人和家庭补助支出减少392510元，下降7.70%；"三公"经费与2019年相比减少415475.2元，下降47.10%，主要是部分项目经费调整。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年财政拨款结构：一般公共预算总支出9065411.66元，其中：一般公共服务支出7665407.6元，占总预算的84.56%；机关事业基本养老保险缴费578968.72元，占总预算的6.39%；基本医疗保险缴费及公务员医疗保险缴费397359.26元，占预算的4.38%；住房公积金423676.08元，占总预算的4.67%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务7665407.6元。其中：行政运行10000元；信访事务50000万元；其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出7605407.6

元。

2、机关事业基本养老保险缴费578968.72元；

3、基本医疗保险缴费及公务员医疗保险缴费397359.26元；

4、住房公积金：423676.08元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年财政拨款预算基本支出6340111.66元，其中工资福利支出5588467.7元；商品和服务支出634243.96元；对个人和家庭补助支出117400元。

四、项目支出

2020年财政拨款预算项目支出2725300元，其中：综治经费：10000元；基层党建工作经费47400元；安全生产经费：10000元；公务车辆保险费47900元；信访协调工作经费50000元，公务接待经费100000元；离退休老干部活动经费2150000元；公务接待用车经费50000万元；精神文明经费：10000元；江村麻风病人专项经费150000元；老干部党支部活动经费100000元。

五、年度收支预算情况总体说明

2020年收入预算为9065411.66万元，2020年支出预算为9065411.66万元。当年预计收支平衡，无结余。

六、年度收入预算情况说明

2020年预算财政拨款9065411.66元，与去年相比增加359975.35元，增长:4.14%。总体而言是由于调整工资和人员调整等因素。

七、年度支出预算情况说明

2020年度支出总预算9065411.66万元。其中：预算基本支出6340111.66元；预算项目支出2725300万元。

八、2020年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）

2020年"三公"经费预算466573.2元，比2019年减少415475.2元，下降47.10%。其中：1.公务接待费128842元，其中正常经费28842元；项目经费100000元。公务接待费总体比2019年减少196436元，下降60.39%。2.公务用车运行维护费337731.2元，比2019年减少219039.2元，下降39.34%。其中：正常经费239831.2元；项目经费97900元。我单位2020年公务用车保有量8辆，其中：轿车6辆、越野车1辆，商务车1辆，客车1辆。

总之，2020年我办将结合单位基本职能，根据实事求是，量力而行的原则，严格经费收支管理，维护预算刚性，严格执行三公经费逐年递减的标准，严格控制三公经费支出，确保预算收支平衡。