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目 录

第一部分大阳城游戏官方网站驻成都办事处概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城游戏官方网站驻成都办事处2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城游戏官方网站驻成都办事处2020年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城游戏官方网站驻成都办事处概况

一、主要职能

（1）负责与驻地党委、政府和有关部门的联系与沟通，促进大阳城游戏官方网站与四川及内地省（市）的相互了解和友好往来；参与我市在成都及内地省（市）有关重大活动的组织、协调和服务工作。

（2）负责收集、整理、上报驻地及周边市经济、社会、文化、科技等方面的信息，为市委、市政府科学决策提供及时、准确、适用的信息。

（3）充分发挥"窗口"作用，广泛向驻地社会各界宣传大阳城游戏官方网站经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观和投资环境、优惠政策，推介大阳城游戏官方网站名特优产品，协助大阳城游戏官方网站企业拓展区内外市场，扩大大阳城游戏官方网站影响力，提高大阳城游戏官方网站知名度。

（4）受市有关部门的委托，开展经济技术合作和招商引资工作，为我市引进资金、技术、人才、管理经验和客商到大阳城游戏官方网站投资创业牵线搭桥。

（5）负责市领导以及相关重要团组赴成都工作学习的接待服务工作；为市直各部门、各县（区）在成都开展公务活动提供咨询服务和工作支持。

（6）负责我市安置在成都离（退）休干部、工人的服务管理工作

（7）协助市县（区）有关部门做好大阳城游戏官方网站籍赴成都、北京上访人员及其他相关突发事件的稳控、处置工作。

（8）负责对办事处及所属单位的国有资产进行监督管理，确保国有资产保值增值。

（9）承办市委、市政府及市政府办公室等部门交办的其他任务。

二、大阳城游戏官方网站驻成都办事处预算单位构成

1.根据上述职责，市人民政府驻成都办事处设6个内设机构，均为正科级事业建制：

（1）综合科（信访科）

负责协调和督办办事处日常工作；负责文电、会务、档案、机要、保密、综合性文稿起草等机关日常工作；负责办事处纪检监察、党群、机构编制、干部人事、大阳城集团网、安全保卫、综合治理、精神文明建设、后勤保障（含干部职工周转房管理和维护）等工作。

负责协助有关部门做好大阳城游戏官方网站籍赴成都、北京上访人员的稳控、劝返、接领等工作；负责了解掌握信访动态和信息，负责其他相关突发事件的处置工作；负责北京工作站相关工作，并及时向市委、市政府上报相关信息。承办市信访局等部门交办的其他工作任务。

（2）接待联络科

负责市领导以及相关重要团赴成都工作学习的接待服务工作；负责为进出大阳城游戏官方网站领导干部、干部职工和援藏、学生、商务等团队提供票务服务；参与我市在成都及内地省（市）有关重大活动的组织、协调和服务工作；负责与驻地相关部门的联系与沟通；负责单位车辆和驾驶员管理以及车辆调度工作；承办市政府等部门交办的其他接待工作任务。

（3）商务协调服务科

负责为往来大阳城游戏官方网站客商及商务团队提供服务保障工作；负责向内地企业、客商宣传在昌投资、兴业的优惠政策；会同市直有关部门发布对外合作重点项目；协助市相关部门组织实施我市在成都举办的重大经贸活动，推动与内地经贸合作；负责为市直各部门、各县（区）在成都开展公务活动提供咨询服务和工作支持；负责宣传推介大阳城游戏官方网站相关工作；负责协助大阳城游戏官方网站企业拓展区内外市场；负责及时收集、整理、上报驻地及周边市经济、社会、文化、科技等方面的信息；负责开展对外经济技术合作和招商引资相关工作。承办市经济合作局等部门交办的其他工作任务。

下设保健室，不定机构级别，主要负责我市干部职工在成都就医的有关协调服务工作。

（4）财务科

负责办事处财务、内部审计、国有资产管理等工作，负责编制各类经费的预算和决算。

（5）大阳城游戏官方网站退（离）休人员服务科

负责我市安置在成都离（退）休干部、工人的服务管理工作；负责协调原单位对代管离（退）休人员开展慰问、联络、咨询、接待服务等工作以及离（退）休人员逝世后的丧葬善后事宜。承办市委老干局等部门交办的其他工作任务。

（6）统战民宗联络科

组织大阳城游戏官方网站籍宗教界人士赴成都及内地人员认真贯彻执行中央、区党委和市委关于党的统一战线和民族宗教工作的方针、政策、指示、决议;负责大阳城游戏官方网站籍宗教界人士赴成都及内地的登记、管理、信访等服务工作;负责市级统战民宗系统赴成都及内地的重要活动的协调工作;配合当地公安、安全等部门掌握大阳城游戏官方网站籍宗教界人士在成都及内地的活动轨迹，注意发现其异常情况，并及时向市委统战部、市民宗局报告;向市委统战部、市民宗局反映大阳城游戏官方网站籍党外人士在成都及内地的意见和建议;负责联系在成都及内地的大阳城游戏官方网站籍各民主党派和无党派代表人士，支持、帮助市级各民主党派开展在成都及内地的工作;负责开展大阳城游戏官方网站籍宗教界人士赴成都及内地的统一战线和民族宗教工作的宣传;负责联系市级有关部门的统战工作和民族宗教工作;完成市委统战部、市民宗局和市人民政府驻成都办事处交办的其他工作。

2.人员情况

3.单位编制人数：29人,其中行政编制人数4人，事业参公编制人数25人。2019年单位实有在职人数19人，其中：行政编制人数2人，事业参公编制人数17人(干部10人，固定工2人，合同制工人5人)。

4.其他人员

（1） 退休人员21人，其中：行政编制人数2 人，事

业参公编制人数19人（干部14人，固定工3人，合同制工人2人）。

（2）生活补助人员11人，其中：公益性岗位人员11人。

5.资产设备

（1）公务用车辆

编制8辆，实际8辆，其中：越野车2辆，小轿车5辆，小客车1辆。

(2)公务电话

实有办公座机12部，其中：传真机2部，其他10部。

第二部分

大阳城游戏官方网站驻成都办事处2020年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

大阳城游戏官方网站驻成都办事处2020年度预算情况说明

一、 2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城游戏官方网站驻成都办事处2020年收入预算为843.46万元，2020年支出预算为843.46万元。当年预计收支平衡，无结余。

二、 2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年预算财政拨款843.46万元，与去年相比增加36.28万元，总体增长4.49%。其中工资福利支出方面支出相应增加27.39万元，主要是2018年7月调整工资和支出科目调整所致；商品和服务支出减少13.95万元，主要是原先列入差旅费科目的休假探亲费等经费调整到其他工资福利支出科目所致；对个人和家庭补助支出减少41.53万元，主要是原先列入其他对家庭和个人补助支出的住房补贴、个人通讯费、水电费、伙食补助及维稳加班补助等调整到其他工资福利支出科目所致。项目支出预算增加64.37万元，主要是老干部活动经费及通用资产购置和资产收益返还增加所致。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年财政拨款结构：一般公共预算总支出843.46万元，其中：一般公共服务支出726.94万元，占总预算的86.19%；社会保障和就业48.27万元，占总预算的5.72%；卫生健康支出32.88万元，占预算的3.90%；住房保障支出35.37万元，占总预算的4.19%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务726.94万元，其中行政运行217.42万元；一般行政管理事务8.53万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出500.99万元。

2、社会保障和就业支出48.27万元，其中行政事业离退休中机关事业基本养老保险缴费支出48.27万元。

3. 卫生健康支出32.88万元，其中行政事业单位医疗中行政单位医疗26.61万元；公务员医疗补助6.27万元。

4.住房保障支出中住房改革支出中住房公积金36.89万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年财政拨款预算基本支出530.45万元，其中工资福利支出467.86万元；商品和服务支出56.75万元；对个人和家庭补助支出5.84万元。

四、项目支出

根据2020年办事处工作计划安排，全年预算项目共计5个项目，预算经费313.01万元，占全年预算支出的37.11%，较上年支出增长25.89%。

1. 其他交通费 ，预算经费8.30万元，主要用途是：8

部公务用车的车辆强制保险费。

2 老干部活动专项经费，预算经费209.12万元，其中：成都及周边安置离退休老干部活动经费186万元；办事处老干部活动经费6万元；离退休老干部活动站聘用人员工资17.12万元。主要用途为全市在蓉安置1426名离退休人员做好服务管理工作。重点开展迎新春座谈会、走访慰问活动，"三大节日"期间慰问 ，"七一"建党节期间慰问困难党员，探望生病住院离退休人员、去世离退休人员家属；评选年度"五好家庭""孝心家庭"的资金奖励；组织"三大节日"座谈会、"3.28"庆祝西藏民主改革座谈会、"七一"建党节座谈会及上党课活动，评选表彰先进基层党组织和优秀党务工作者；组织4-5批次离退休人员进行健康疗养，分4批次组织生活在成都片区的509名离退休干部赴成都市周边进行春游等活动；为簇桥和双流2个活动中心运行提供资金支持和保障，提升办事处老干部服务水平。

3.治理建设专项经费，预算经费8.53万元，主要用途是：七城同创业务1万元；安全生产工作经费1万元；党风廉政建设1万元；社会治安综合治理经费1万元；基层党建及治理经费4.53万元。

4.成办专项业务经费，预算经费31.76万元，主要用途是：财政网络运行维护经费4.8万元；信访协调经费5万元；公务活动接待经费10万元；地级干部专项经费11.96万元。

5.资产管理及维护经费，预算经费55.30万元，主要用途是：经营性资产及维护费28.30万元，主要用于周转房及食堂管理等支出；通用资产（办公设备）购置经费27万元，主要用于办公室搬迁后的通用设备及家具购置。

五、2020年度收支预算情况总体说明

2020年收入预算为843.46万元，2020年支出预算为843.46万元。当年预计收支平衡，无结余。

六、2020年度收入预算情况说明

2020年财政拨款收入843.46万元，与去年相比减少增加36.28万元，总体增长4.49%。

七、2020年度支出预算情况说明

2020年度支出总预算843.46万元。其中：预算基本支出530.45万元；预算项目支出313.01万元。

八、2020年"三公"经费预算情况说明

2020年"三公"经费预算支出43.71万元（含项目经费中"三公"经费预算18.30万元），较上年支出减少6.98万元，下降13.77%,其中：公车运维护费31.22万元，公务接待费12.49万元，无公务出国（境）经费。

1、公车运维护费31.22万元

2020年预算31.22万元（含项目经费中"三公"经费预算中公务车保险费8.30万元），较上年支出增加2.94万元，增长10.4%,主要是保险费、大修费等预算标准调整增加所致。

2、公务接待费12.49万元

2020年预算12.49万元（含项目经费中"三公"经费预算办事处公务接待经费10万元），较上年支出减少9.92万元，下降44.27%,主要是根据接待业务量及控制经费支出所致。

3、公务出国（境）经费0万元

2020年预算0万元，以往也无此项支出。

2020年我单位将结合单位基本职能，根据 "统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效、收支平衡"的原则，严格经费收支管理，维护预算刚性，确保重点支出、兼顾一般性支出，按照"三公"经费逐年递减的要求，严格控制"三公"经费支出，确保全年预算收支平衡。

部门预算公开明细表