目 录
第一部分大阳城集团网网页版驻成都办事处概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分大阳城集团网网页版驻成都办事处2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分大阳城集团网网页版驻成都办事处2021年度部门预算情况说明
第一部分
大阳城集团网网页版驻成都办事处概况
一、主要职能
（1）负责与驻地党委、政府和有关部门的联系与沟通，促进大阳城集团网网页版与四川及内地省（市）的相互了解和友好往来；参与我市在成都及内地省（市）有关重大活动的组织、协调和服务工作。
（2）负责收集、整理、上报驻地及周边市经济、社会、文化、科技等方面的信息，为市委、市政府科学决策提供及时、准确、适用的信息。
（3）充分发挥"窗口"作用，广泛向驻地社会各界宣传大阳城集团网网页版经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观和投资环境、优惠政策，推介大阳城集团网网页版名特优产品，协助大阳城集团网网页版企业拓展区内外市场，扩大大阳城集团网网页版影响力，提高大阳城集团网网页版知名度。
（4）受市有关部门的委托，开展经济技术合作和招商引资工作，为我市引进资金、技术、人才、管理经验和客商到大阳城集团网网页版投资创业牵线搭桥。
（5）负责市领导以及相关重要团组赴成都工作学习的接待服务工作；为市直各部门、各县（区）在成都开展公务活动提供咨询服务和工作支持。
（6）负责我市安置在成都离（退）休干部、工人的服务管理工作
（7）协助市县（区）有关部门做好大阳城集团网网页版籍赴成都、北京上访人员及其他相关突发事件的稳控、处置工作。
（8）负责对办事处及所属单位的国有资产进行监督管理，确保国有资产保值增值。
（9）承办市委、市政府及市政府办公室等部门交办的其他任务。
二、大阳城集团网网页版驻成都办事处预算单位构成
1.根据上述职责，市人民政府驻成都办事处设6个内设机构，均为正科级事业建制：
（1）综合科（信访科）
负责协调和督办办事处日常工作；负责文电、会务、档案、机要、保密、综合性文稿起草等机关日常工作；负责办事处纪检监察、党群、机构编制、干部人事、大阳城集团网、安全保卫、综合治理、精神文明建设、后勤保障（含干部职工周转房管理和维护）等工作。
负责协助有关部门做好大阳城集团网网页版籍赴成都、北京上访人员的稳控、劝返、接领等工作；负责了解掌握信访动态和信息，负责其他相关突发事件的处置工作；负责北京工作站相关工作，并及时向市委、市政府上报相关信息。承办市信访局等部门交办的其他工作任务。
（2）接待联络科
负责市领导以及相关重要团赴成都工作学习的接待服务工作；负责为进出大阳城集团网网页版领导干部、干部职工和援藏、学生、商务等团队提供票务服务；参与我市在成都及内地省（市）有关重大活动的组织、协调和服务工作；负责与驻地相关部门的联系与沟通；负责单位车辆和驾驶员管理以及车辆调度工作；承办市政府等部门交办的其他接待工作任务。
（3）商务协调服务科
负责为往来大阳城集团网网页版客商及商务团队提供服务保障工作；负责向内地企业、客商宣传在昌投资、兴业的优惠政策；会同市直有关部门发布对外合作重点项目；协助市相关部门组织实施我市在成都举办的重大经贸活动，推动与内地经贸合作；负责为市直各部门、各县（区）在成都开展公务活动提供咨询服务和工作支持；负责宣传推介大阳城集团网网页版相关工作；负责协助大阳城集团网网页版企业拓展区内外市场；负责及时收集、整理、上报驻地及周边市经济、社会、文化、科技等方面的信息；负责开展对外经济技术合作和招商引资相关工作。承办市经济合作局等部门交办的其他工作任务。
下设保健室，不定机构级别，主要负责我市干部职工在成都就医的有关协调服务工作。
（4）财务科
负责办事处财务、内部审计、国有资产管理等工作，负责编制各类经费的预算和决算。
（5）大阳城集团网网页版退（离）休人员服务科
负责我市安置在成都离（退）休干部、工人的服务管理工作；负责协调原单位对代管离（退）休人员开展慰问、联络、咨询、接待服务等工作以及离（退）休人员逝世后的丧葬善后事宜。承办市委老干局等部门交办的其他工作任务。
（6）统战民宗联络科
组织大阳城集团网网页版籍宗教界人士赴成都及内地人员认真贯彻执行中央、区党委和市委关于党的统一战线和民族宗教工作的方针、政策、指示、决议;负责大阳城集团网网页版籍宗教界人士赴成都及内地的登记、管理、信访等服务工作;负责市级统战民宗系统赴成都及内地的重要活动的协调工作;配合当地公安、安全等部门掌握大阳城集团网网页版籍宗教界人士在成都及内地的活动轨迹，注意发现其异常情况，并及时向市委统战部、市民宗局报告;向市委统战部、市民宗局反映大阳城集团网网页版籍党外人士在成都及内地的意见和建议;负责联系在成都及内地的大阳城集团网网页版籍各民主党派和无党派代表人士，支持、帮助市级各民主党派开展在成都及内地的工作;负责开展大阳城集团网网页版籍宗教界人士赴成都及内地的统一战线和民族宗教工作的宣传;负责联系市级有关部门的统战工作和民族宗教工作;完成市委统战部、市民宗局和市人民政府驻成都办事处交办的其他工作。
2.人员情况
3.单位编制人数：29人,其中行政编制人数4人，事业参公编制人数25人。2021年单位实有在职人数20人，其中：行政编制人数2人，事业参公编制人数18人(干部11人，固定工2人，合同制工人5人)。
4.其他人员
（1） 退休人员22人，其中：行政编制人数2 人，事
业参公编制人数20人（干部14人，固定工4人，合同制工人2人）。
（2）生活补助人员11人，其中：公益性岗位人员11人。
5.资产设备
（1）公务用车辆
编制8辆，实际8辆，其中：越野车2辆，小轿车5辆，小客车1辆。
(2)公务电话
实有办公座机12部，其中：传真机2部，其他10部。
第二部分
大阳城集团网网页版驻成都办事处2021年度预算明细表
（表格见附件）
第三部分
大阳城集团网网页版驻成都办事处2021年度
预算情况说明
一、 2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
大阳城集团网网页版驻成都办事处2021年收入预算为685.06万元，2021年支出预算为685.06万元。当年预计收支平衡，无结余。
二、 2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年预算财政拨款685.06万元，与去年相比减少158.40万元，总体减少18.78%。其中工资福利支出方面支出相应增加4.94万元；商品和服务支出增加1.41万元；对个人和家庭补助支出减少0.34万元。项目支出预算减少164.41万元，主要是老干部活动经费及通用资产购置和经营性资产及维修维护项目减少所致。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2021年财政拨款结构：一般公共预算总支出685.06万元，其中：一般公共服务支出565.49万元，占总预算的82.55%；社会保障和就业49.59万元，占总预算的7.23%；卫生健康支出33.87万元，占预算的4.94%；住房保障支出36.11万元，占总预算的5.27%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务685.06万元，其中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出565.49万元。
2、社会保障和就业支出49.59万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出49.59万元。
3. 卫生健康支出33.87万元，其中行政事业单位医疗中行政单位医疗27.39万元；公务员医疗补助6.47万元。
4.住房保障支出中住房改革支出中住房公积金36.11万元。
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明
2021年财政拨款预算基本支出536.46万元，其中工资福利支出472.80万元；商品和服务支出58.16万元；对个人和家庭补助支出5.49万元。
四、项目支出
根据2021年办事处工作计划安排，全年预算项目共计4个项目，预算经费148.60万元，占全年预算支出的21.69%，较上年支出减少52.53%。
1. 其他交通费 ，预算经费4.89万元，主要用途是：8
部公务用车的车辆强制保险费。
2 成办专项业务，预算经费16.80万元，其中：1、财政网络运行维护经费4.8万元，我办于2018年3月与市财政内网实现联网，为保障财政内网运行需要，每年向市电信局缴纳网络运费维护费48000元，支出带有专项性和固定性，需要上级单位纳入预算全额保障。2、信访协调经费2万元，负责协助有关部门做好大阳城集团网网页版籍赴成都、北京上访人员的稳控、劝返、接领等工作，负责了解掌握信访动态和信息，负责其他相关突发事件的处置工作，及时向市委、市政府上报相关信息，承办市信访局等部门交办的其他信访工作任务。2020年结余经费继续使用3、公务活动接待经费5万元，负责市领导以及相关重要团队赴成都工作学习的接待服务工作，负责为进出大阳城集团网网页版领导干部、职工和援藏、学生、商务等团队提供票务服务，参与我市在成都等地有关重大活动的组织、协调和服务等工作，2020年结余经费继续使用。4、商务科协招商引资工作经费5万元。成办根据《大阳城集团网网页版2020年招商引资目标任务分解计划》的相关内容参与我市招商引资全年目标任务，力求完成2亿元的目标任务。
3.治理建设专项经费，预算经费8.63万元，主要用途是：1、七城同创业务（精神文明）经费1万元，2、安全生产工作经费1万元，健全安全生产工作，强化基层工作责任制，推进党组织书记抓安全生产项目化管理工作，实施基层治理规范化。3、党风廉政建设经费1万元，健全党风廉政建设项目化管理工作，实施基层治理规范化。4、社会治安综合治理经费1万元，健全社会治安综合治理基层工作责任制，推进党组织书记抓基层社会治安综合治理项目化管理工作，实施基层治理规范化。5、基层党建及治理建设经费4.63万元，健全基层党建、党风廉政工作责任制，推进党组织书记抓基层党建项目化管理工作。
4. 老干部活动专项经费，预算经费118.28万元，主要用途是：1、离退休老干部组活动经费100万元，2020年结余经费继续使用。我市安置在成都的离退休干部、工人的服务活动经费，包含簇桥、双流13个支部1个党总支共计1504名退休干部、职工，其中党员1139名，非党员365名。2、老干部活动经费6万元，成办安置在成都的离退休干部、工人服务活动费，2020结余经费继续使用。3老干部活动站等聘用人员工资12.28万元，解决我市安置在成都离退休干部、工作的服务管理工作经费，包含服务站2名聘用人员。
五、2021年度收支预算情况总体说明
2021年收入预算为685.06万元，2021年支出预算为685.06万元。当年预计收支平衡，无结余。
六、2021年度收入预算情况说明
2021年财政拨款收入685.06万元，与去年相比减少158.40万元，总体减少18.78%。
七、2021年度支出预算情况说明
2021年度支出总预算685.06万元。其中：预算基本支出536.46万元；预算项目支出148.60万元。
八、2021年"三公"经费预算情况说明
2021年"三公"经费预算支出34.11万元（含项目经费中"三公"经费预算9.89万元），较上年减少9.6万元，减少21.96%，其中：公车运维护费26.49万元，公务接待费7.62万元，无公务出国（境）经费。
1、公车运维护费26.49万元
2021年预算26.49万元（含项目经费中"三公"经费预算中公务车保险费4.89万元），较上年支出减少4.73万元，减少15.15%,主要是车辆保险费的调减。
2、公务接待费7.62万元
2021年预算7.62万元（含项目经费中"三公"经费预算办事处公务接待经费5万元），较上年支出减少4.87万元，下降38.99%,主要是根据接待业务量及控制经费支出所致。
3、公务出国（境）经费0万元
2021年预算0万元，以往也无此项支出。
2021年我单位将结合单位基本职能，根据 "统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效、收支平衡"的原则，严格经费收支管理，维护预算刚性，确保重点支出、兼顾一般性支出，按照"三公"经费逐年递减的要求，严格控制"三公"经费支出，确保全年预算收支平衡。
部门预算公开明细表
藏公网安备 54212102000004号