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大阳城集团网网页版残疾人联合会2016年度部门预算

2016 年 4 月 25 日

目 录

第一部分 大阳城集团网网页版残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版残疾人联合会2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城集团网网页版残疾人联合会2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大阳城集团网网页版残疾人联合会概况

一、主要职能

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)承担大阳城集团网网页版残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(六) 指导县级残疾人联合会的工作。

(七)承办市委、市政府和级上级业务部门交办的其他工作。

二、大阳城集团网网页版残疾人联合会部门预算单位构成

根据大阳城集团网网页版机构编制委员会《关于对地区残疾人联合会机构编制调整的批复》(藏昌机编发【2012】29号)，残疾人联合会为副县级建制。残疾人联合会内设办公室、业务科，2个机构均为正科级行政建制。残联所属的残疾人康复服务中心为正科级事业建制。单位编制人数15人，其中：行政编制人数6人；事业编制9人(其中：机关后勤事业编制1人)。目前单位实有人数：行政6人，机关后勤1人，残疾人康复服务中心3人，公益性岗位4人。

第二部分

大阳城集团网网页版残疾人联合会2016年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

残疾人联合会(部门)2016年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

残疾人联合会2016年收入预算233.3748万元，其中：财政拨款收入233.3748万元。

根据大阳城集团网网页版财政局《关于下达2016年部门预算经费的批复》(昌财社指【2016】1号)文件，下达我单位2016年部门预算经费233.3748万元。其中：工资福利支出132.8858万元；商品服务支出32.1635万元；对个人和家庭补助支出28.3255万元；其他支出(专项)40.0000万元。较上年财政拨款提高57.41%。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

1、工资福利支出：132.8858万元；

2、商品服务支出：32.1635万元；

3、对个人和家庭补助支出：28.3255万元；

4、其他支出(专项)：40.0000万元；

2015年一般公共预算收入175.9681万元，2016年收入预算233.3748万元，由于人员增加，较上年增加57.4067万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

1、工资福利支出：132.8858万元，占总支出56%；

2、商品服务支出：32.1635万元，占总支出13%；

3、对个人和家庭补助支出：28.3255万元，占总支出12%；

4、其他支出(专项)：40.0000万元，占总支出17%。

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

1、工资福利支出：132.8858万元。其中：基本工资28.1976万元，津贴补贴80.3796万元，奖金5.6395万元，社会保障缴费18.6691万元。

2、商品服务支出：32.1635万元。其中：办公费0.8000万元，水电费1.1420万元，邮电费1.9440万元，公务用车运行去维护费10.0000万元，差旅费12.7660万元；取暖费0.5000万元，维修(护)费0.7800万元，公务接待费2.0000万元，工会经费2.1715万元，福利费0.0600万元。

3、对个人和家庭补助支出：28.3255万元。其中：抚恤金0.6480万元，生活补助0.0282万元，医疗费1.0000万元，住房公积金13.0293万元，个人取暖费0.0600万元，个人通讯费补贴3.2400万元，个人伙食补助5.4000万元，维稳值班补贴2.9200万元，个人加班补贴2.0000万元。

4、其他支出(专项)：40.0000万元。其中：用于残疾人康复经费10.0000万元；用于残疾人就业和扶贫经费10.0000万元；用于残疾人事业经费20.0000万元。

四、2016年"三公"经费预算情况说明

(一)没有因公出国(境)经费。

(二)公务用车购置及运行费10.000万元，其中：没有公务车购置费，公务车运行维护费为10.0000万元，用于机关公务车辆日常运行维护支出，较上年增长11%。单位实际车辆4辆，编制数2辆。

(三)公务接待费支出预算2.0000万元，用于局机关规定开支的各类公务活动接待支出，较上年增长100%。

五、2016年度收支预算情况总体说明

2016年度收支总预算233.3748万元。

六、2016年度收入预算说明

2016年度收入预算233.3748万元，较上年财政预算相比提高57.41%，主要是由于人员增加。

七、2016年度支出预算情况说明

2016年支出总预算233.3748万元。

大阳城集团网网页版残疾人联合会

2016年4月25日

第四部分

名词解释