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目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站妇联概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站妇联2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城游戏官方网站妇联2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大阳城游戏官方网站妇女联合会概况

一、主要职能

大阳城游戏官方网站妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。其主要职责是：1、围绕党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；2、调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映，提出建议；3、指导全市各级妇联的宣传教育工作。教育、引导全市广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女。开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质；4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童的合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政；5加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结，增进友谊，加强合作，维护社会稳定，服务经济建设；6、承担市政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，制定并实施《大阳城游戏官方网站妇女发展规划》和《大阳城游戏官方网站儿童发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。

二、大阳城游戏官方网站妇联2017年部门预算单位构成

(一)市妇联内设科室情况：大阳城游戏官方网站妇女联合会共设置3个科室，分别是:办公室、妇女儿童工作委员会办公室、妇女儿童培训中心。

(二)人员编制及实有人员情况：单位编制人数：15人。其中：行政编制人数9人，事业编制人数4人，机关后勤服务编制2人。

单位实有人数:30人。其中：在职人员11人，退休14人，西部志愿者2人，公益性岗位3人。

(三)公务车辆及电话数：年末公务车辆保有量2辆，公务固定电话10部。

第二部分 大阳城游戏官方网站妇女联合会2017年度预算明细表

详见附件

第三部分 大阳城游戏官方网站妇女联合会2017年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

2017年我会财政拨款收入1469.780733万元，2017年财政拨款支出1469.780733万元，财政拨款收支平衡。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年我会一般公共预算当年财政拨款1469.780733万元，2016年一般公共预算当年财政拨款703.6万元，同比增加108.89%，增加原因主要2016年全面调整基本工资和津贴补贴，包含在职人员及退休人员，致使工资福利支出比重较大；同时因我会2017年《大阳城游戏官方网站委关于进一步加强妇女儿童工作改革发展的意见》实施，新增项目经费较多，造成2017年预算增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2017年我会公共预算当年财政拨款总额为1469.780733万元，其中工资福利支出预算219.917381万元，占比14.96%；商品和服务支出预算47.989512万元，占比3.27%；对个人和家庭补助预算48.59384万元，占比3.31%；项目支出1153.28万元，占比78.47%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)行政运行(群众团体事务)：基本工资41.44万元，津贴补贴103.4976万元，奖金12.3663万元，社会保障缴费62.611481万元，办公费1.58万元，水电费1.37元，邮电费2.59万元，公务用车运行维护费14.4万元，差旅费22.56万元，取暖费0.6万元，会议费0.25万元，公务接待1.59万元，工会经费2.97万元，福利费0.072万元。

2、归口管理的行政事业单位离退休(款)：退休护工费1.4万元，离退休干部公用经费0.28万元，其他离退休费1.42万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：医疗费(体检费)1.20万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金19.038024万元，购房补贴(项)购房补贴5.2560万元。

5、其他群众团体事务项目支出1153.28万元。

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

2017年度一般公共预算基本支出按照年初预算途径支出316.50073万元，其中工资福利支出219.917381万元，商品和服务支出47.989512万元，对个人和家庭补助48.5938万元。

四、其他支出

2017年度一般公共预算项目支出按照年初预算途径支出1153.28万元，其中行政运行(群众团体事务)支出3.58万元，一般行政管理事务(群众团体事务)支出157.2万元，其他群众团体事务支出992.5万元。

五、2017年度收支预算情况总体说明

2017年年初预算收入为1469.780733万元，2017年预算支出1469.780733万元，财政预算拨款收支平衡。

六、2017年度收入预算情况说明

2017年1469.780733万元，其中工资福利预算219.92万元，商品和服务支出预算47.989512万元，对个人和家庭补助48.59384万元。项目支出1153.28万元。

七、2017年度支出预算情况说明

2017年度一般公共预算按照年初预算途径支出，其中基本工资41.44万元，津贴补贴103.4976万元，奖金12.3663万元，社会保障缴费62.611481万元，办公费1.58万元，水电费1.37元，邮电费2.59万元，公务用车运行维护费14.4万元，差旅费22.56万元，取暖费0.6万元，会议费0.25万元，公务接待1.59万元，工会经费2.97万元，福利费0.072万元。退休护工费1.4万元，离退休干部公用经费0.2800万元，其他离退休费1.42万元，采暖补贴2.0736万元，医疗费(体检费)1.2万元，个人通讯费补贴4.68万元，个人伙食补助6.12万元，个人加班补贴3.0000万元，住房公积金19.03644万元，购房补贴5.256万元，个人水电费0.3240万元，家属小孩肉食补贴0.0378万元，独生子女费0.006万元，维稳值班补贴2.9200万元。其他群众团体事务支出1153.28万元。

八、2017年"三公"经费预算情况说明

2017年我会"三公"经费财政预算15.99万元，其中公务用车运行维护费预算14.4万元，公务接待预算1.59万元。我会现有公务用车2辆，两辆排量均为越野车4.0；公务接待我会将严格贯彻落实中央"八项规定"和市委关于加强"三公"管理要求，严格控制接待费支出。我会无因公出国(境)团。

2016年我会"三公"经费财政预算9.2万元，其中公务用车运行维护费预算7.2万元，公务接待预算2万元。2017年较2016年同比增加6.79万元，同比增长73.8%，主要原因是：公务用车运行维护费按照车辆排量从新核定预算标准，因此比2016年增加7.2万元；2017年公务接待预算经费减少0.41万元。