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目录

第一部分大阳城集团网网页版总工会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城集团网网页版总工会2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城集团网网页版总工会2018年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城集团网网页版总工会概况

一、主要职能

(一)服务中心工作，努力发挥各级工会组织作用。认真贯彻落实党的路线方针政策和党的民族区域自治政策；组织各级工会认真开展《西藏自治区实施(中华人民共和国工会法)办法》等法律法规的宣传教育；把教育与关心民生紧密结合起来，深入困难企业、农民工施工地调查研究，与基层工会干部和职工群众一道积极探索企业脱困和困难职工帮扶脱贫长效机制。

(二)始终坚持企业建到哪里，哪里有工人那里就是我们的工作重点的原则，企业建立后各级工会组织主动登门宣讲工会法等法律法规，积极协调成立工会组织。

(三)积极发挥工会组织保障和改善民生重要作用。一是维护职工利益，大力推行工资集体协商机制。二是推广建立厂务公开、民主管理制度。三是健全机制，不断完善构建和谐劳动关系的保障。

(四)广泛开展以"贴近基层、贴近职工、贴近实际"为主题的系列帮扶活动，着力在保障改善民生上下功夫。

(五)重点开展三大节日送温暖慰问，积极开展职工职业技能培训，开展大病救助、金秋助学，女职工"关爱行动"、"女职工两癌筛查"和企业困难职工子女就学二次救助等活动

(六)关心干部职工身心健康。组织劳模、优秀职工和驻村、驻寺先进工作者疗休养。

(七)扎实开展以"面对面、心贴心、实打实服务职工在基层"为主要内容的"五送"活动。

(八)按照党在各个时期的主要任务，紧紧围绕经济建设这个中心，以维护祖国统一和促进民族团结为己任，团结带领广大职工群众，大力开展"增产节约"、"社会主义劳动竞赛"、"建功立业劳动竞赛和经济技术创新"、争创"安康杯优胜企业"等活动.

二、大阳城集团网网页版总工会预算单位构成

机构及人员编制情况

1、市总工会现有3个职能科室：办公室、业务科、帮扶中心，业务科与帮扶中心合署办公；1个内设科室：财务室。总编制13人，其中：行政编制9人，领导职数3人，办公室4人，业务科2人。事业编制2人，工勤编制2人。

2、市总工会实有干部职工13人，其中：县级领导5人，办公室4人，业务科2人，帮扶中心1人，工勤1人。

第二部分

大阳城集团网网页版总工会2018年度预算明细表(表格见附件)

第三部分

大阳城集团网网页版总工会2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年财政拨款收入预算为464.345620万元，支出预算为464.345620万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年度我单位预算为464.345620万元,2017年度我单位预算为394.429095万元,增加原因为人员调动及项目支出增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年度财政拨款预算总额为464.345620万元，预算支出为464.345620万元。其中工资福利支出为288.004518万元，占比重为37.98%；商品和服务支出为47.146102万元，占比重为89.85%；对个人和家庭补助为32.0150万元，占比重为93.11%；项目支出为97.1800万元，占比重为79.07%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2018年度财政拨款预算为464.345620万元，具体情况安排如下：

1、一般公共服务支出(类)464.645620万元,其中基本支出行政运行(项)367.165620万元，一般行政管理事务(群众团体事务)项目支出为97.1800万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年度我单位一般公共预算为464.345620万元，其中工资福利支出为288.004518万元，商品和服务支出为47.146102万元，对个人和家庭的补助为32.0150万元,项目支出为97.1800万元。

四、其他支出

五、2018年度收支预算情况总体说明

2018年度我单位预算收入为464.345620万元，预算支出为464.345620万元。

六、2018年度收入预算情况说明

2018年度预算总额为464.345620万元。预算支出为464.345620万元。其中工资福利支出为288.004518万元，占比重为37.98%；商品和服务支出为47.146102万元，占比重为89.85%；对个人和家庭补助为32.0150万元，占比重为93.11%；项目支出为97.1800万元，占比重为79.07%。

七、2018年度支出预算情况说明

2018年度我单位预算支出为464.345620万元，其中工资福利支出为288.004518万元，商品和服务支出为47.146102万元，对个人和家庭的补助为32.0150万元，项目支出97.1800万元。

八、2018年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)

(一)公款出国(境)费

2018年度市总工会无出国(境)事项，此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费

2018年度，公务用车运行维护费预算(行政运行)为18.36128万元，2017年度我单位公务用车运行维护费预算(行政运行)为15.28128万元，原因为2018年度财政批准增加车辆编制1辆运行及车辆保险费纳入本单位预算。

(三)、公务接待费用。

2018年度公务接待费为1.4575万元，2017年度公务接待费预算为1.7225万元，原因为2018年度援藏省市来昌实地考察。

大阳城集团网网页版总工会2018年"三公"经费情况表

单位：万元

项目	2018预算数	2017预算	备注
合计	19.818780	17.003780
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	1.4575	1.7225
3.公务用车经费	18.36128	15.28128
其中：（1）公务用车运行维护费	18.361280	15.28128
（2）公务用车购置