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目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站残疾人联合会2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城游戏官方网站残疾人联合会2019年度部门预算情况说明

第一部分 大阳城游戏官方网站残疾人联合会概况

一、主要职能

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，飞扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人。

(四)开支残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)承担大阳城集团网网页版残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(六)指导县级残疾人联合会工作。

(起)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、大阳城游戏官方网站残疾人联合会预算单位构成

根据大阳城游戏官方网站机构编制委员会《给予对地区残疾人联合会机构编制调整的批复》(藏昌机编发【2012】29号)，残疾人联合会为副县级建制。残疾人联合会内设办公室、业务科，2个机构均为正科级行政建制。残联所属的残疾人康复服务中心为正科级事业建制。

我会行政编制6人、事业编制9人，编制共计15人。实有行政编制人数6人，事业编制4人，共计10人。其他人员：公益性5人，志愿者3人，临时工1人。

我会编制车辆2辆，实有车辆2辆，一辆为公务用车，车牌号藏BD0612；一辆为特殊业务用车，车牌号藏BC6779。

第二部分 大阳城游戏官方网站残疾人联合会2019年度预算明细表

详见附件。

第三部分 大阳城游戏官方网站残疾人联合会2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

残疾人联合会2019年收入预算6413675.66元，其中：财政拨款收入6413675.66元。

其中：工资福利支出1952825.68元；商品和服务支出351052.47元；对个人和家庭的补助237740.00元；项目支出3872057.51元。较上年提高0.25%。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

1、工资福利支出：1952825.68元；

2、商品服务支出：351052.47元；

3、对个人和家庭补助支出：237740.00元；

4、行政事业性项目支出3872057.51元。

2019年一般公共预算收入2541618.15元，2019年收入预算6413675.66元，由于三大节日慰问经费、残疾人就业保障金、自治区下达提前告知经费列入预算，较上年增加1310399.21元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

1、工资福利支出：1952825.68元，占总支出0.30%；

2、商品服务支出：351052.47元，占总支出0.05%；

3、对个人和家庭补助支出：237740.00元，占总支出0.03%；

4、行政事业性项目支出3872057.51元，占总支出60%。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

1、工资福利支出：1952825.68元。其中：基本工资343968.00元，津贴补贴852495.60元，奖金105375.30元，机关事业单位基本养老保险缴费282743.02元，城镇职工基本医疗保险缴费109590.32元，公务员医疗补助缴费28955.33元，其他社会保障缴费15116.23元，正常晋升(固定、浮动)10800.00元。

2、商品和服务支出：351052.47元。其中：办公费13170.00元，水费3426.00元，电费7994.00元，邮电费20760.00元，公务车辆运行维护费108242.40.00元，差旅费152860.00元，取暖费5000.00元，会议费2100.00元，公务接待费11610.00元，工会经费25290.07元，福利费600.00元

3、对个人和家庭补助支出：237740.00元。其中：生活补助21600.00元，医疗费补助13000.00元，住房公积金160402.32元，购房补贴68040.00元，采暖补贴17280.00元，个人通讯费补贴42000.00元，个人伙食费补助61200.00元，个人水电费2700.00，维稳值班补贴29200.00元。

4、项目支出：3872057.51元。其中：残疾人康复经费500000.00元，残疾人康复服务项目经费505000.00元，残疾人就业保障金1320000.00元，残疾人就业和扶贫经费620000.00元，2019年三大节日慰问264000.00元，残疾人事业经费200000.00元，综合治理工作经费10000.00元，车辆保险18057.51元，党风廉政工作经费10000.00元，党建工作经费15000.00元，精神文明工作经费10000.00元，安全生产工作经费10000.00元，残疾人事业发展资金390000.00元。

四、2019年"三公"经费预算情况说明

(一)没有因公出国(境)经费。

(二)公务用车购置及运行费108242.40元，其中：没有公务用车购置费，公务用车运行维护费108242.40元，用于机关公务车辆日常运行维护支出。单位实有车辆2辆，编制数2辆，一辆为公务用车、一辆为特殊业务用车。

(三)公务接待费支出预算11610.00元，用于局机关规定开支的各类公务活动接待支出。

五、2019年度收支预算情况总体说明

2019年度收支总预算6413675.66元。

六、2019年度收入预算说明

2019年度收入预算6413675.66元，较上年财政预算相比提高25%，主要是由于三大节日慰问经费、残疾人就业保障金、自治区下达提前告知经费列入预算。

七、2019年度支出预算情况说明

2019年支出总预算6413675.66元。