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目 录

第一部分 共青团大阳城游戏官方网站委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 共青团大阳城游戏官方网站委员会2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 共青团大阳城游戏官方网站委员会2019年度部门预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2019年度专项支出

五、2019年度收支预算情况总体说明

六、2019年度收入预算情况说明

七、2019年度支出预算情况说明

八、2019年"三公"经费预算情况说明（与上年比较）

第四部分 名词解释

第一部分

共青团大阳城游戏官方网站委员会概况

• 主要职能

共青团是党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。

主要职能包括：

1.贯彻执行大阳城游戏官方网站委和团市委的决议、指示，协助政府管理青少年事务，领导全市共青团工作，领导和指导全市青联、学联和少先队工作，承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。

2.负责拟订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；对全市青年培训工作、青少年活动阵地、西藏青年报、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行指导。

3.参与有关青少年事务的法律、法规、规章、办法的制定和实施；处理、协调与青少年利益相关的事务，向党和政府反映青年的意见和要求。

4.调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论等问题，为大阳城游戏官方网站委、市政府制定相关政策提供决策依据。

5.指导全市青少年思想教育和宣传文化活动，组织全市青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育，开展马克思主义"四观""两论"教育，促进全市社会局势和谐稳定和长治久安。

6.围绕大阳城游戏官方网站委、市政府中心工作，组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。

7.代表和维护青少年利益，建立和完善青少年维权体系，会同有关部门做好未成年人保护工作；指导全市青少年社会事务工作。

8.负责招募青年志愿者，组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。

9.募集青少年事业发展资金，组织实施"希望工程"和"保护母亲河行动——高原绿色希望工程"。

10.负责大阳城游戏官方网站青年联合会和青年统战工作，组织指导全市青少年对内、对外友好交流。

11.负责拟订全市团组织和团干部队伍建设的政策措施；指导全市共青团组织、团干部队伍建设。

12.承办大阳城游戏官方网站委、市政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

大阳城游戏官方网站团市委共设置４个科室，分别是:办公室、工农青年部（青联秘书处）、学校青少年部（学联秘书处）、大阳城游戏官方网站青少年活动中心。

单位编制人数：17人。其中：行政编制人数9人，事业编制人数8人(其中：参照公务员管理事业编制8人)。

单位实有在职人员13人，行政在职职工7人，参公事业和全额事业在职职工6人，（其中：参照公务员管理事业编制在职职工5人）。

第二部分

共青团大阳城游戏官方网站委员会2019年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

共青团大阳城游戏官方网站委员会2019年度

预算情况说明

• 2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

我委2019年财政拨款收入475.909276万元；2019年财政拨款支出为475.909276万元，全部用于一般公共服务类支出。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我委2018年一般公共预算当年财政拨款449.155341万元，2019年一般公共预算当年财政拨款475.909276万元，同比增加5.95%。

我委2019年一般公共预算当年财政拨款基本支出为323.333276万元，2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出为280.205341万元，增长43.127935万元，增长率为15.39%，增长的主要原因是2019年相比2018年在职人员增加2人，所以工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出方面有所增加；我委2019年一般公共预算当年财政拨款专项支出为152.576万元，2018年一般公共预算当年财政拨款专项支出为168.95万元，减少9.69%，减少的主要原因是2019年没有将2018年三大节日慰问金纳入年初项目预算。

• 一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年我委公共预算当年财政拨款总额为475.909276万元，其中：

1.工资福利支出预算为238.278788万元，占比50.07%；

2.商品服务支出预算为47.579488万元，占比10%；

3.对个人和家庭补助支出预算为37.475万元，占比7.87%；

4.专项支出预算为152.576万元，占比32.06%。

• 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

我委2019年度一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算支出为475.909276万元，占全部财政拨款支出100%，包括：

1.基本支出

（1）工资福利支出：基本工资40.9524万元，津贴补贴103.596万元，奖金12.8777万元，正常晋升2.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支34.553444万元，行政单位医疗13.392808万元，公务员医疗补助2.985432万元，其他社会保障缴费2.017524万元，住房公积金19.89288万元，其他工资福利支出5.8506万元；

（2）商品和服务支出：办公费1.7121万元，水电费1.4846万元，邮电费2.238万元，取暖费0.65万元，差旅费24.4452万元，工会经费3.090648万元，福利费0.078万元，会议费0.273万元，公务用车运行维护费及公务车辆大修补助费11.88544万元，公务接待费1.7225万元；

（3）对个人和家庭补助支出：退休费1.05万元，生活补助5.04万元，医疗费1.69万元，购房补贴9.984万元，维稳值班补助2.92万元，其他对个人和家庭补助支出16.791万元。

2.专项支出

专项支出，主要用于开展西部计划志愿者、未成年人、青少年和青年等工作，包括公务车辆保险费共计22个项目，为152.576万元。具体如下：

1. 共青团组织建设工作，预算资金6万元；
2. 预防青少年违法犯罪，预算资金8万元；
3. 资产收益返还，预算资金6.936万元；
4. 西部计划志愿者工作经费，预算资金10万元；
5. 未成年人保护经费，预算资金5万元；
6. 党风廉政建设工作，预算资金2万元；
7. "大团委"建设督促检查各项业务，预算资金6万元；
8. 青年文明号创建工作经费，预算资金2.55万元；
9. 2019年第十七批志愿者入昌经费，预算资金35万元；
10. 各项会议、培训费，预算资金12.34万元；
11. 精神文明建设与创文工作经费，预算资金2万元；
12. 众创空间运营经费，预算资金10万元；
13. 安全生产工作经费，预算资金2万元；
14. 《藏东青年》季刊及团委工作手册经费，预算资金10万元；
15. 基层党建工作经费，预算资金3万元；
16. 青春大阳城游戏官方网站微信、微博平台、青年之声运行维护费，预算资金2万元；
17. 团委青年联谊交流活动，预算资金4万元；
18. 社会治安综合治理工作经费，预算资金2万元；
19. "热血青年工程"工作经费，预算资金10万元；
20. 青少年活动中心工作，预算资金5万元；
21. 基层团组织建设工作专项，预算资金6万元；
22. 保险费，预算资金2.75万元。

• 2019年度一般公共预算基本支出情况说明

我委2019年度一般公共预算基本支出323.333276万元，支出率占基本支出预算收入的100%，其中：

1. 工资福利支出238.278788万元；

2.商品和服务支出47.579488万元；

3.对个人和家庭补助支出37.475万元。

• 2019年度一般公共预算专项支出

我委2019年度一般公共预算专项支出152.576万元。具体如下：

1.青年文明号创建工作经费，用于组织全市青年文明号创建单位，进行青年文明号宣传及"青年文明号"挂牌，进一步提升我市青年文明号单位的服务质量和水平，预算资金2万元，预算支出2万元，预算支出率100%；

2.众创空间运营经费，完成众创空间的宣传，辅助众创空间建设维护等工作，推动众创空间的发展，提升我市创业服务水平，预算资金10万元，预算支出10万元，预算支出率100%；

3.团委节庆联谊活动，为志愿者、青年开展联谊活动，为青年们提供了更多交往的平台，预算资金4万元，预算支出4万元，预算支出率100%；

4.未成年人保护经费，运用于未成年人保护宣传等活动预算资金,5万元，预算支出5万元，预算支出率100%；

5.《藏东青年》季刊及团委工作手册经费，推动全团工作的开展，引导青年形成正确的思想认识，增强共青团的影响力，预算资金10万元，预算支出10万元，预算支出率100%；

6.安全生产工作经费，建立健全安全生产责任制和各项规章制度，做好安全宣传教育，预算资金2万元，支出预算2万元，预算支出率100%；

7.资产收益返还，维护我委青少年活动中心的正常运行，对青少年活动中心进行维修维护，预算资金6.936万元，预算支出6.936万元，预算支出率100%；

8.西部计划志愿者工作专项，完成2018年志愿者各项会议、培训及志愿者各项活动，组织各种志愿活动，壮大志愿者队伍，预算资金10万元，预算支出10万元，预算支出率100%；

9.2019年第17批志愿者接机费，从拉萨将志愿者安全接回大阳城游戏官方网站，并进行培训，为大阳城游戏官方网站的建设添砖加瓦，预算资金35万元，预算支出35万元，预算支出率100%；

10.精神文明创建与创文工作经费，开展志愿服务活动、核心价值观教育实践活动等精神文明建设活动，创建文明城市，预算资金2万元，预算支出2万元，预算支出100%；

11.青少年活动中心专项，用于扩大活动中心寒暑假兴趣班招生人数，丰富青少年的假期生活，开展形式多样的教育实践活动，同时建设维护青少年活动中心，预算资金5万元，预算支出5万元，预算支出率100%；

12.保险费，完成我委2辆一般公务用车的保险缴费，保障我委公务用车正常运行，保障安全交通，预算资金2.75万元，预算支出2.75万元，预算支出率100%；

13."热血青年工程"工作经费，用于完善创业服务体系，提升创业教育水平，搭建青年创业平台，预算资金10万元，预算支出10万元，预算支出率100%；

14."大团委"建设督促检查各项业务，完成"走转改"等监督检查各项业务，推动"大团委"建设发展，预算资金6万元，预算支出6万元，预算支出率100%；

15.青春大阳城游戏官方网站微信、微博平台、青年之声建设和维护费，为青春大阳城游戏官方网站的正常运行提供技术及物质支持，使得青春大阳城游戏官方网站的影响力扩大，利用青春大阳城游戏官方网站的各个平台，传播正能量及汇报团组织的活动，预算资金2万元，预算支出2万元，预算支出率100%；

16.各项会议、培训费，对团干部和少先队辅导员等进行培训，加强青年思想建设，强化权益保障，预算资金12.34万元，预算支出12.34万元，预算支出率100%；

17.基层团组织建设工作专项，夯实共青团工作的组织基础，加快基层服务型团组织建设，推动基层团组织建设的发展，预算资金6万元，预算支出6万元，预算支出率100%；

18.预防青少年违法犯罪等工作专项，运用于预防青少年犯罪等活动及干部职工外出培训学习相关活动支出，预算资金8万元，预算支出8万元，预算支出率100%；

19.共青团组织建设工作，为下级单位下拨团委经费，支持其团组织建设，预算资金6万元，预算支出6万元，预算支出率100%；

20.基层党建工作经费，用于支付各种党建学习报刊杂志、党建宣传工作、开展社区活动等费用，预算资金3万元，预算支出3万元，预算支出率100%。

21.社会治安综合治理工作经费，建立健全制度，加大法制宣传工作，加强内部治安，加强反对分裂斗争的措施，推动全市精神文明建设，预算资金2万元，预算支出2万元，预算支出率100%。

22.党风廉政建设工作经费，明确党风廉政建设工作方向及年度目标任务，层层签订目标责任书，落实责任，量化目标任务，制定考核办法，切实增强党风廉政建设工作的目标性和可操作性，推动我委党风廉政建设工作有序有效开展；预算资金2万元，预算支出2万元，预算支出率100%。

• 2019年度收支预算情况总体说明

2019年度我委公共预算财政拨款收入总额为475.909276万元，预算支出分为基本支出323.333276万元，专项支出152.576万元，共计预算支出475.909276万元。

• 2019年度收入预算情况说明

2019年度我委财政预算总收入为475.909276万元，全部为财政拨款收入，无上年结转。

• 2019年度支出预算情况说明

2019年度我委支出预算总额为475.909276万元，全部为一般公共服务支出，其中：基本支出323.333276万元，专项支出152.576万元。

八、2019年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）

2019年我委"三公"经费财政预算为16.35794万元，其中：

1.公务用车运行维护费及公务车辆大修补助费预算11.88544万元，公务用车购置费为0元，车辆保险费列入专项预算，为2.75万元，共计14.63544万元，现有公务用车2辆。

2.公务接待预算1.7225万元，预计2019年公务接待9批次，接待人数66人。

3.我委无因公出国（境）。

2018年我委"三公"经费财政预算16.09294万元，其中：

1. 公务用车运行维护费及公务车辆大修补助费11.88544万元，公务用车购置费为0元，车辆保险费列入专项预算，为2.75万元，共计14.63544万元，公务车辆2辆；
2. 公务接待费1.4575万元。

2019年较2018年"三公"经费增加0.265万元，同比增加18.18%，主要原因：2019年工作量增加，增加援藏省份福建。

第四部分

名词解释

根据行政单位会计制度。对中国共产主义青年团西藏大阳城游戏官方网站委员会2019年部门预算中相关名词解释如下：

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

2.商品和服务支出：反映单位购买品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设置的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）；

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。