目 录
第一部分 大阳城集团网网页版妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 大阳城集团网网页版妇女联合会预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 市妇联2020年度部门预算情况说明
第一部分
大阳城集团网网页版妇女联合会概况说明
一、主要职能
（一）单位主要职能。
大阳城集团网网页版妇女联合会（简称大阳城集团网网页版妇联）是中共大阳城集团网网页版委领导下的全市各界妇女群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。大阳城集团网网页版妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。其主要职责是：
1、围绕党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。
2、调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映，提出建议。
3、指导全市各级妇联的宣传教育工作。教育、引导全市广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女。开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质。
4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童的合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。
5、加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结，增进友谊，加强合作，维护社会稳定，服务经济建设。
6、承担市政府妇女儿童工作协调委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，制定并实施《西藏自治区妇女发展规划》和《西藏自治区儿童少年发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。
二、预算单位构成情况
大阳城集团网网页版妇女联合会共设置4个科室，分别是:办公室、妇女发展和宣传科、权益和家庭儿童工作科、妇女儿童培训中心。
单位编制人数：15人。其中：行政编制人数9人，事业编制人数6人。
单位实有人数:28人。其中：在职人员11人，退休17人。
第二部分
大阳城集团网网页版妇女联合会2020年度预算明细表
（表格见附件）
第三部分
大阳城集团网网页版妇女联合会2020年度预算情况说明
一、2020年度财政拨款收支预算情况
2020年行财口预算收入669.5922万元,预算支出为669.5922万元。其中：基本支出为339.0216万元，项目支出为330.5706万元。
（一）收入支出结构分析。
1、各项收入占总收入比重：
总收入669.5922万元，较上年度705.1325减少35.5404万元，减少5.04%，其中财政拨款669.5922万元，占总收入的100%。
各项支出占总支出比重：
总支出669.5922万元，较上年度减少35.5404万元，减少5.04%，其中基本支出339.0216万元，较上年度增加19.4907万元，增加0.6%，占总支出的50.63%；项目支出330.5706万元，较上年度减少55.0311万元，减少14.27%占总支出的49.37%。
二、2020年"三公"经费预算情况
(一)年度财政拨款收支预算情况总体说明
我会2020年财政拨款收入669.5922万元；2020年财政拨款支出为669.5922万元，全部用于一般公共服务类支出。
(二)年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
我会2019年一般公共预算当年财政拨款883.0698万元，2020年一般公共预算当年财政拨款669.5922万元，同比减少24.17%。
2020年预算总收支与去年相比，商品和服务支出（不计其他（专项）支出）、对个人和家庭补助支出方面都有所减少。
项目支出（专项）较去年减少，为330.5706万元。
2、一般公共预算当年财政拨款结构情况
2020年我会公共预算当年财政拨款总额为669.5922万元，其中：
（1）工资福利支出预算为296.4864万元，占比47.38%；
（2）商品服务支出预算为37.4315万元，占比6%；
（3）对个人和家庭补助支出预算为5.1万元，占比0.8%；
（4）项目支出（专项）预算为330.5706万元，占比49.37%；
3、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
我会2020年度一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算支出为669.5922万元，占全部财政拨款支出100%，包括：
（1）基本支出
工资福利支出：基本工资51.5592万元，津贴补贴114.9138万元，奖金14.8267万元，伙食补助5.76万元，社会保障缴费52.5611万元；
‚商品和服务支出：办公费1.4487万元，水电费1.2562万元，邮电费2.586万元，取暖费0.55万元，差旅费11万元，公务接待1.4575万元，工会经费3.5584万元，福利费0.066万元，公务用车运行维护费15.2812万元；
ƒ对个人和家庭补助支出：离退休干部公用经费0.28万元，生活补助0.84万元，医疗费补助2.18万元，退休人员护工费1.8万元。
（2）项目支出
即项目支出（专项），为330.5706万元
（三）2020年度一般公共预算基本支出情况说明
我会2020年度一般公共预算基本支出339.0216万元，其中：
1、工资福利支出296.4864万元；
2、商品和服务支出37.4351万元；
3、对个人和家庭补助支出5.1万元。
（四）2020年"三公"经费预算情况说明
2020年我会"三公"经费财政预算为16.7387万元，其中：
1、公务用车运行维护费预算15.2812万元，现有公务用车2辆。
2、公务接待预算1.4575万元，预计2020年公务接待5批次，接待人数20人。
（1）公款出国（境）费
2020年度我会未安排出国（境）事项，此项费用不存在。
（2）公务用车运行维护费
2020年度公务用车运行维护费预算（行政运行）为15.2812万元，较上年度没有增长，原因为我会下乡宣传、教育、调研任务重，车辆维修成本提高。我单位公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费用
2020年度公务接待预算为1.4575万元。
（五）年度收支预算情况总体说明
2020年度我会收支预算总额为669.5922万元。
（六）年度收入预算情况说明
2020年度我会财政预算总收入为669.5922万元，全部为财政拨款收入，无上年结转。
（七）年度支出预算情况说明
2020年度我会支出预算总额为669.5922万元，全部为一般公共服务支出，其中：基本支出339.0216万元，项目支出330.5706万元。
（八）其他重要事项的情况说明
（无）
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