目 录
第一部分 共青团大阳城集团网网页版委员会概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 共青团大阳城集团网网页版委员会2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 共青团大阳城集团网网页版委员会2021年度部门预算情况说明
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2021年度其他支出
五、2021年度收支预算情况总体说明
六、2021年度收入预算情况说明
七、2021年度支出预算情况说明
八、2021年"三公"经费预算情况说明（与上年比较）
第四部分 名词解释
第一部分
共青团大阳城集团网网页版委员会概况
一、主要职能
共青团是党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。
主要职能包括：
1.贯彻执行大阳城集团网网页版委和团市委的决议、指示，协助政府管理青少年事务，领导全市共青团工作，领导和指导全市青联、学联和少先队工作，承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。
2.负责拟订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；对全市青年培训工作、青少年活动阵地、西藏青年报、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行指导。
3.参与有关青少年事务的法律、法规、规章、办法的制定和实施；处理、协调与青少年利益相关的事务，向党和政府反映青年的意见和要求。
4.调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论等问题，为大阳城集团网网页版委、市政府制定相关政策提供决策依据。
5.指导全市青少年思想教育和宣传文化活动，组织全市青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育，开展马克思主义"四观""两论"教育，促进全市社会局势和谐稳定和长治久安。
6.围绕大阳城集团网网页版委、市政府中心工作，组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。
7.代表和维护青少年利益，建立和完善青少年维权体系，会同有关部门做好未成年人保护工作；指导全市青少年社会事务工作。
8.负责招募青年志愿者，组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。
9.募集青少年事业发展资金，组织实施"希望工程"和"保护母亲河行动——高原绿色希望工程"。
10.负责大阳城集团网网页版青年联合会和青年统战工作，组织指导全市青少年对内、对外友好交流。
11.负责拟订全市团组织和团干部队伍建设的政策措施；指导全市共青团组织、团干部队伍建设。
12.承办大阳城集团网网页版委、市政府交办的其他事项。
二、部门单位构成
大阳城游戏官方网站团市委内设3个科室，分别是:办公室、工农青年部（青联秘书处）、学校青少年部（学联秘书处）；1个下属事业单位：大阳城集团网网页版青少年活动中心。
单位编制人数：16人。其中：行政编制人数9人，机关后勤服务事业编制人数1人，事业编制人数6人。
单位实有在职人员14人，行政编制在职职工8人，机关后勤服务事业编制人数1人，事业编制在职职工5人。
第二部分
共青团大阳城集团网网页版委员会2021年度预算明细表
（表格见附件5）
第三部分
共青团大阳城集团网网页版委员会2021年度预算情况说明
一、 2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
我委2021年财政拨款收入1126.89961万元；2021年财政拨款支出为1126.89961万元，全部用于一般公共服务类支出。
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
我委2020年一般公共预算当年财政拨款925.798724万元，2021年一般公共预算当年财政拨款1126.89961万元，同比增加21.72%。
我委2021年一般公共预算当年财政拨款基本支出为396.359002万元，2020年一般公共预算当年财政拨款基本支出为337.300724万元，增长59.058278万元，增长率为17.51%，增长的主要原因是2021年相比2020年在职志愿者增加4人，所以工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出方面有所增加；我委2021年一般公共预算当年财政拨款专项支出为730.540608万元，2020年一般公共预算当年财政拨款专项支出为588.498万元，增长142.042608万元，增长率为24.14%，增长的主要原因是2021年将两新团组织示范建设工作经费、青年之家建设经费及市少工委工作经费纳入年初项目预算。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2021年我委公共预算当年财政拨款总额为1126.89961万元，其中：
1.工资福利支出预算为332.012349万元，占比29.46%；
2.商品服务支出预算为46.829453万元，占比4.16%；
3.对个人和家庭补助支出预算为17.5172万元，占比1.55%；
4.专项支出预算为730.540608万元，占比64.83%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
我委2021年度一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算支出为1126.89961万元，占全部财政拨款支出100%，包括：
1.基本支出
（1）工资福利支出：基本工资54.2232万元，津贴补贴127.26144万元，奖金16.51572万元，伙食补助费11.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.352698万元，行政单位医疗17.176349万元，公务员医疗补助4.029548万元，其他社会保障缴费1.95652万元，住房公积金25.040621万元，医疗费1.82万元，其他工资福利支出38.116253万元；
（2）商品和服务支出：办公费1.8438万元，水电费1.5988万元，邮电费2.964万元，取暖费0.7万元，差旅费14万元，工会经费3.963773万元，福利费0.084万元，会议费0.294万元，公务用车运行维护费及公务车辆大修补助费19.52608万元，公务接待费1.855万元；
（3）对个人和家庭补助支出：退休费0.44万元，生活补助15.36万元，医疗费补助0.54万元，其他对个人和家庭的补助1.1772万元。
2.专项支出
专项支出，主要用于开展西部计划志愿者、未成年人、青少年和青年等工作，包括公务车辆保险费共计7个项目，为730.540608万元。具体如下：
1.志愿者专项工作534.742008万元。其中包含：（1）西部计划志愿者社保专项经费423.892008万元；（2）西部计划志愿者工作经费110.85万元（2021年第十九批西部计划志愿者入昌经费56.85万元，西部计划志愿者志愿活动经费24万元，三大节日慰问金30万元）
2.团组织建设经费28万元。其中包含:（1）共青团组织建设工作18万元；（2）两新团组织示范建设工作经费10万元。
3.青年工作经费75.3万元。其中包含：（1）青年文明号创建工作经费2.55万元；（2）青年之家建设经费10万元；（3）夏冬令营活动工作27.75万元；（4）"热血青年工程"工作经费13万元；（5）青春大阳城游戏官方网站微信、微博平台、青年之声运行和维护费10万元；（6）预防青少年违法犯罪等工作经费8万元；（7）团委节庆联谊交流活动4万元。
4.重点专项经费65万元.其中包含：（1）市少工委工作经费10万元；（2）青少年活动中心工作5万元；（3）未成年人保护经费5万元；（4）青创空间运营经费35万元；（5）《藏东青年》季刊及团委工作手册经费10万元。
5.治理建设专项经费11万元。其中包含：（1）基层党建工作经费3万元；（2）党风廉政建设工作2万元；（3）安全生产工作经费2万元；（4）精神文明建设与创文工作经费2万元；（5）社会治安治理工作经费2万元。
6.其他专项经费14万元。其中包含：（1）各项会议、培训费11万元；（2）档案工作专项经费3万元。
7.其他交通费2.4986万元。
三、 2021年度一般公共预算基本支出情况说明
我委2021年度一般公共预算基本支出396.359002万元，其中：
1. 工资福利支出332.012349万元；
2.商品和服务支出46.829453万元；
3.对个人和家庭的补助17.5172万元。
四、2021年度一般公共预算专项支出
我委2021年度一般公共预算专项支出730.540608万元。具体如下：
1.志愿者专项工作534.742008万元。其中：
（1）西部计划志愿者社保专项经费 ,用于我市西部计划志愿者社保缴纳单位部分，预算资金423.892008万元，预算支出423.892008万元，预算支出率100%；
（2）西部计划志愿者工作经费110.85万元:2021年第十九批西部计划志愿者入昌经费,搭乘飞机从拉萨将志愿者安全接回大阳城游戏官方网站，并进行培训，为大阳城游戏官方网站的建设添砖加瓦，预算资金56.85万元，预算支出56.85万元，预算支出率100%；西部计划志愿者志愿活动经费,完成2021年志愿者各项会议、培训及志愿者各项活动，组织各种志愿活动，壮大志愿者队伍，预算资金24万元，预算支出24万元，预算支出率100%；三大节日慰问金,预算资金30万元，预算支出30万元，预算支出率100%。
2.团组织建设经费28万元。其中:
（1）共青团组织建设工作，为下级单位下拨团委经费，支持其团组织建设，预算资金18万元，预算支出18万元，预算支出率100%；
（2）两新团组织示范建设工作经费，用于各县（区）、乡（镇）、村（居）两新团组织标准化建设上墙，组织两新组织团支部书记学习培训及日常组织活动，预算资金10万元，预算支出10万元，预算支出率100%。
3.青年工作经费75.3万元。其中：
（1）青年文明号创建工作经费，用于组织全市青年文明号创建单位，进行青年文明号宣传及"青年文明号"挂牌，进一步提升我市青年文明号单位的服务质量和水平，预算资金2.55万元，预算支出2.55万元，预算支出率100%；
（2）青年之家建设经费，用于创建青年之家基层团组织建设示范点，宣传党的路线、方针、政策，宣传青年工作和青年典型，教育鼓舞青年，为青年服务，预算资金10万元，预算支出10万元，预算支出率100%；
（3）夏冬令营活动工作，充实我市青少年的暑假、寒假生活，让更多的青少年能到援藏省市参观学习、开展手拉手交流活动，预算资金27.75万元，预算支出27.75万元，预算支出率100%；
（4）"热血青年工程"工作经费，用于完善创业服务体系，提升创业教育水平，搭建青年创业平台，预算资金13万元，预算支出13万元，预算支出率100%；
（5）青春大阳城游戏官方网站微信、微博平台、青年之声运行和维护费，为青春大阳城游戏官方网站的正常运行提供技术及物质支持，使得青春大阳城游戏官方网站的影响力扩大，利用青春大阳城游戏官方网站的各个平台，传播正能量及汇报团组织的活动，预算资金10万元，预算支出10万元，预算支出率100%；
（6）预防青少年违法犯罪等工作经费，运用于预防青少年犯罪等活动及干部职工外出培训学习相关活动支出，预算资金8万元，预算支出8万元，预算支出率100%；
（7）团委节庆联谊交流活动，为志愿者、青年开展联谊活动，为青年们提供了更多交往的平台，预算资金4万元，预算支出4万元，预算支出率100%。
4.重点专项经费65万元.其中：
（1）市少工委工作经费，用于开展暑假培训班、各类少先队活动，丰富青少年的校外生活，开展形式多样的教育实践活动及少工委日常运转支出，预算资金10万元，预算支出10万元，预算支出率100%；
（2）青少年活动中心工作，用于扩大活动中心寒暑假兴趣班招生人数，丰富青少年的假期生活，开展形式多样的教育实践活动，同时建设维护青少年活动中心，预算资金5万元，预算支出5万元，预算支出率100%；
（3）未成年人保护经费，运用于未成年人保护宣传等活动预算资金5万元，预算支出5万元，预算支出率100%；
（4）青创空间运营经费，完成青创空间的宣传，辅助青创空间建设维护等工作，推动青创空间的发展，提升我市创业服务水平，预算资金35万元，预算支出35万元，预算支出率100%；
（5）《藏东青年》季刊及团委工作手册经费，推动全团工作的开展，引导青年形成正确的思想认识，增强共青团的影响力，预算资金10万元，预算支出10万元，预算支出率100%；
5.治理建设专项经费11万元。其中：
（1）基层党建工作经费，用于支付各种党建学习报刊杂志、党建宣传工作、开展社区活动等费用，预算资金3万元，预算支出3万元，预算支出率100%；
（2）党风廉政建设工作，明确党风廉政建设工作方向及年度目标任务，层层签订目标责任书，落实责任，量化目标任务，制定考核办法，切实增强党风廉政建设工作的目标性和可操作性，推动我委党风廉政建设工作有序有效开展；预算资金2万元，预算支出2万元，预算支出率100%；
（3）安全生产工作经费，建立健全安全生产责任制和各项规章制度，做好安全宣传教育，预算资金2万元，支出预算2万元，预算支出率100%；
（4）精神文明建设与创文工作经费，开展志愿服务活动、核心价值观教育实践活动等精神文明建设活动，创建文明城市，预算资金2万元，预算支出2万元，预算支出100%；
（5）社会治安治理工作经费，建立健全制度，加大法制宣传工作，加强内部治安，加强反对分裂斗争的措施，推动全市精神文明建设，预算资金2万元，预算支出2万元，预算支出率100%；
6.其他专项经费14万元。其中：
（1）各项会议、培训费，对团干部和少先队辅导员等进行培训，加强青年思想建设，强化权益保障，预算资金11万元，预算支出11万元，预算支出率100%；
（2）档案工作专项经费，购置档案整理专用档案盒、档案归档章、档案制度上墙等，预算资金3万元，预算支出3万元，预算支出100%。
7.其他交通费2.4986万元，完成我委2辆一般公务用车的保险缴费，保障我委公务用车正常运行，保障安全交通，预算资金2.4986万元，预算支出2.4986万元，预算支出率100%。
五、2021年度收支预算情况总体说明
2021年度我委公共预算财政拨款收入总额为1126.89961万元，预算支出分为基本支出396.359002万元，专项支出730.540608万元，共计预算支出1126.89961万元。
六、2021年度收入预算情况说明
2021年度我委财政预算总收入为1126.89961万元，全部为财政拨款收入，无上年结转。
七、2021年度支出预算情况说明
2021年度我委支出预算总额为1126.89961万元，全部为一般公共服务支出，其中：基本支出396.359002万元，专项支出730.540608万元。
八、2021年"三公"经费预算情况说明(与上年比较）
2021年我委"三公"经费财政预算为23.87968万元，其中：
1.公务用车运行维护费及公务车辆大修补助费预算19.52608万元，公务用车购置费为0元，车辆保险费列入专项预算，为2.4986万元，共计22.02468万元，现有公务用车2辆。
2.公务接待预算1.855万元，预计2021年公务接待5批次，接待人数30人。
3.我委无因公出国（境）。
2020年我委"三公"经费财政预算为23.87968万元，其中：
1.公务用车运行维护费及公务车辆大修补助费预算19.52608万元，公务用车购置费为0元，车辆保险费列入专项预算，为2.4986万元，共计22.02468万元，现有公务用车2辆。
2.公务接待预算1.855万元，2020年公务接待3批次，接待人数23人。
3.我委无因公出国（境）。
2021年较2020年"三公"经费预算支出无变化。
第四部分
名词解释
根据行政单位会计制度。对中国共产主义青年团西藏大阳城集团网网页版委员会2020年部门预算中相关名词解释如下：
1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；
2.商品和服务支出：反映单位购买品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设置的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）；
3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4.财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
中国共产主义青年团西藏大阳城集团网网页版委员会
2021年01月26日
藏公网安备 54212102000004号