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目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城游戏官方网站妇女联合会预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 市妇联2021年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城游戏官方网站妇女联合会概况说明

一、主要职能

（一）单位主要职能。

大阳城游戏官方网站妇女联合会（简称大阳城游戏官方网站妇联）是中共大阳城游戏官方网站委领导下的全市各界妇女群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。大阳城游戏官方网站妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。其主要职责是：

1、围绕党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2、调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映，提出建议。

3、指导全市各级妇联的宣传教育工作。教育、引导全市广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女。开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童的合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。

5、加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结，增进友谊，加强合作，维护社会稳定，服务经济建设。

6、承担市政府妇女儿童工作协调委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，制定并实施《西藏自治区妇女发展规划》和《西藏自治区儿童少年发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。

二、预算单位构成情况

大阳城游戏官方网站妇女联合会共设置4个科室，分别是:办公室、妇女发展和宣传科、权益和家庭儿童工作科、妇女儿童培训中心。

单位编制人数：15人。其中：行政编制人数9人，事业编制人数6人。

单位实有人数:31人。其中：在职人员14人，退休17人。

第二部分

大阳城游戏官方网站妇女联合会2021年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

大阳城游戏官方网站妇女联合会2021年度预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况

2021年行财口预算收入834.9654万元,预算支出为834.9654万元。其中：基本支出为385.9654万元，项目支出为449万元。

（一）收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重：

总收入834.9654万元，较上年度669.5922增加165.3732万元，增加24.7%，其中财政拨款834.9654万元，占总收入的100%。

各项支出占总支出比重：

总支出834.9654万元，增加165.3732万元，增加24.7%，其中基本支出385.9654万元，较上年度增加46.9438万元，增加13.85%，占总支出的46.23%；项目支出449万元，较上年度增加118.4294万元，增加35.83%，占总支出的53.77%。

二、2021年"三公"经费预算情况

(一)年度财政拨款收支预算情况总体说明

我会2021年财政拨款收入834.9654万元；2021年财政拨款支出为834.9654万元，用于一般公共服务支出752.2979万元，社会保障和就业支出34.3441万元，卫生健康支出23.2887万元，住房保障支出25.0347万元。

(二)年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我会2020年一般公共预算当年财政拨款669.5922万元，2021年一般公共预算当年财政拨款834.9654万元，同比增加24.7%。

2021年预算总收支与去年相比，商品和服务支出（不计其他（专项）支出）、对个人和家庭补助支出方面都有所增加。

项目支出（专项）较去年增加，为449万元。

2、一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年我会公共预算当年财政拨款总额为834.9654万元，其中：

（1）工资福利支出预算为328.2049万元，占比39.31%；

（2）商品服务支出预算为46.8285万元，占比5.61%；

（3）对个人和家庭补助支出预算为10.932万元，占比1.31%；

（4）项目支出（专项）预算为449万元，占比53.77%；

3、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

我会2021年度预算支出为834.9654万元，占全部财政拨款支出100%，包括：

（1）基本支出

工资福利支出：基本工资54.6252万元，津贴补贴127.146万元，奖金16.5116万元，伙食补助7.56万元，社会保障缴费36.2589万元，医疗费23.2886万元，住房公积金25.0347万元，其他工资福利支出37.7799万元；

商品和服务支出：办公费1.8438万元，水电费1.5988万元，邮电费2.964万元，取暖费0.7万元，差旅费14万元，公务接待1.855万元，工会经费3.9628万元，福利费0.084万元，公务用车运行维护费19.5261万元，会议费0.294万元；

对个人和家庭补助支出：三支一扶人员及志愿者生活补助6.612万元，离退休干部公用经费0.28万元，医疗费补助2.18万元，退休人员护工费1.6万元，其他对个人和家庭补助支出0.26万元。

（2）项目支出

即项目支出（专项），为449万元

（三）2021年度一般公共预算基本支出情况说明

我会2021年度一般公共预算基本支出339.0216万元，其中：

1、工资福利支出296.4864万元；

2、商品和服务支出37.4351万元；

3、对个人和家庭补助支出5.1万元。

（四）2021年"三公"经费预算情况说明

2021年我会"三公"经费财政预算为21.3811万元，其中：

1、公务用车运行维护费预算19.5261万元，现有公务用车2辆。

2、公务接待预算1.855万元，预计2021年公务接待4批次，接待人数15人。

（1）公款出国（境）费

2021年度我会未安排出国（境）事项，此项费用不存在。

（2）公务用车运行维护费

2021年度公务用车运行维护费预算（行政运行）为19.5261万元，较上年度有所增长，原因为我会新增4人，下乡宣传、教育、调研任务重，车辆维修成本提高。我单位公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费用

2021年度公务接待预算为1.855万元。

（五）年度收支预算情况总体说明

2021年度我会收支预算总额为834.9654万元。

（六）年度收入预算情况说明

2021年度我会财政预算总收入为834.9654万元，全部为财政拨款收入，上年财政拨款结转214.0069万元。

（七）年度支出预算情况说明

2021年度我会支出预算总额为834.9654万元，一般公共服务支出752.2979万元，社会保障和就业支出34.3441万元，卫生健康支出23.2887万元，住房保障支出25.0347万元，其中：基本支出385.9654万元，项目支出449万元。

（八）其他重要事项的情况说明

（无）

市妇联2021年部门预算公开明细表