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大阳城集团网网页版第一高级中学2016 年度部门预算

2016年4月21 日

第一部分 大阳城集团网网页版第一高级中学概况

主要职能

大阳城集团网网页版第一高级中学是自治区首批建立的四所重点高中之一，也是全市唯一一所重点中学。学校坚持德育为先，落实以人为本，始终以常规管理为核心，以电化教学为支点，努力将学校打造成自治区示范高中、自治区学习型组织示范校、自治区基础教育信息化第一校。我校坚持走内涵发展式道路，严格精细化管理，立足新课程改革，大力推进素质教育，闯出了教育新天地，打造出质量优、品位高、特色新的大阳城集团网网页版一高教育。

部门单位构成

大阳城集团网网页版第一高级中学内设处室 9 个，有学校办公室、政教处、教务处、教科室、电教室、团委、工会、教代会、宿管中心。我校现有在编教职工239人，其中中学高级教师职称66人，中学一级教师职称105人，中学二级教师职称58人；管理人员3人；工人7人；公益性岗位有4人；西部志愿者3人；核定车辆1个，实有车辆1辆。

第二部分

大阳城集团网网页版第一高级中学2016度部门预算明细表

(表格见附件5)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分

大阳城集团网网页版第一高级中学2016年度部门预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城集团网网页版第一高级中学2016年年度预算的编制，严格按照市委、市政府"保运转、保民生、保稳定"的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算财力。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

大阳城集团网网页版第一高级中学2016年年度预算总经费4736.49万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度预算同比增加1398.03万元，增长41.88%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

大阳城集团网网页版第一高级中学系财政全额拨款事业单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，大阳城集团网网页版第一高级中学2016年年度预算为事业运行经费4736.49万元。

三2016年度一般公共预算基本支出情况说明

大阳城集团网网页版第一高级中学2016年年度预算支出情况为：

基本支出4736.49万元，其中：工资福利支出为3271.58万元(包括基本工资及津补贴2881.42万元，奖金216.11万元，取暖费及煤油补贴41.46万元，社会保障缴费44.42万元，其他工资福利支出88.17万元)；商品和服务支出246.45万元(包括退休人员管理费1.08万元，学生公用经费186.21万元，思想工作经费10.35万元，工会经费47.38万元，福利费1.43万元)；对个人和家庭的补助支出1218.46万元(包括休假探亲经费183.6万元，"三包"及奖助学金647.36万元，高中阶段免费教育补助380.7万元，其他对个人和家庭的补助支出6.8万元)。

四、2016年"三公"经费预算情况说明

大阳城集团网网页版第一高级中学2016年年度预算安排"三公"经费 11 万元，其中：

1、公务用车运行维护费 9 万元，与上年相比有所下降。核定车辆编制1个，实有车辆1辆。

2、公务接待费 2 万元，与上年相比有所下降。

3、因公出国(境)费用未安排。

五、2016年度收支预算情况总体说明

大阳城集团网网页版第一高级中学2016年年度预算支出安排4736.49万元，较上年度预算同比增加1398.03万元，增长41.88%。

六、2016年度收入预算情况说明

基本收入4736.49万元，其中：工资福利收入为3271.58万元，商品和服务收入246.45万元，对个人和家庭的补助收入1218.46万元。

七、2016年度支出预算情况说明

基本支出4736.49万元，其中：工资福利支出为3271.58万元，商品和服务支出246.45万元，对个人和家庭的补助支出1218.46万元。

八、其他重要事项的情况说明

"三包"及奖助学金有647.36万元，我校保证做到专款专用，绝不挪用、挤占"三包"专用资金。

第四部分

名词解释