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大阳城集团网网页版第一小学2016年度部门预算

2016年4 月21 日

目 录

第一部分 大阳城集团网网页版第一小学概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版第一小学2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城集团网网页版第一小学2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大阳城集团网网页版第一小学概况

一、主要职能

(一)大阳城集团网网页版第一小学主要负责卡若区县城及周边乡镇城镇农牧民义务教育小学阶段教育教学工作，全面贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，严格执行国家课程标准，全面实施素质教育；坚持育人为本、德育为先，深入开展有效性课堂教学达标，全方位提高教育质量，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、大阳城集团网网页版第一小学预算单位构成

大阳城集团网网页版第一小学内设处室9个，实有事业编制人数143人，其中教学人员139人，工勤人员4人；退休人员39人，公益性岗位4人，临时工3人；在校学生人数1943人，其中享受三包人数1529人，享受营养改善计划人数1445人，校车1辆。

第二部分

大阳城集团网网页版第一小学2016年度预算明细表

(表格见附件5)

第三部分

大阳城集团网网页版第一小学2016年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

大阳城集团网网页版第一小学2016年年度预算的编制，严格按照市委、市政府"保运转、保民生、保稳定"的总体要求，结合本校财力，优化财政支出结构，合理安排预算。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

大阳城集团网网页版第一小学2016年年度预算安排总数为3139.79万元(含项目支出350万元),所需资金均由财政全额保障,较上年度预算同比增加1128.23万元,增长56.09%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

大阳城集团网网页版第一小学系财政全额拨款事业单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，大阳城集团网网页版第一小学2016年年度预算为：学校教职工及学生运行经费3139.79万元。

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

事业经费预算支出2789.79万元。

1、工资福利经费：1944.98万元，包括基本工资289.62万元、津贴补贴1445.6万元、社会保障费26.75万元、其他工资福利经费52.87万元。

2、商品和服务经费：337.38万元。包括学生公用经费180.7万元(生均公用经费700元/年，德育经费生均50元/年，城镇义务教育免费教育费34.97万元)、取暖费24.91万元、教师休假探亲费102.37万元、工会经费28.54万元、福利费0.86万元。

3、对个人和家庭的补助经费：507.43万元。"三包"及营养改善计划经费501.21万元("三包"经费按人均每年2900元，营养改善计划按每人4元，全年200天计算，此次预算只安排了上半年100天)，其他对个人和家庭的补助支出6.22万元。

四、2016 年"三公"经费预算情况说明

大阳城集团网网页版第一小学2016年年度预算安排"三公"经费8.5万元，其中：

1、公务用车运行维护费7万元，比上年下降3.56%，实有车辆1辆。

2、公务接待费1.5万元，比上年下降4.64%。为切实提高我校教育教学管理水平和教学质量，邀请内地联谊学校(重庆市空港实验小学)优秀教师和领导到我校指导工作。

3、因公出国(境)费用未安排。

五、2016年度收支预算情况总体说明

大阳城集团网网页版第一小学2016年年度预算安排总数为3139.79万元，全部属于教育小学教育经费预算。

六、2016年度收入预算情况说明

大阳城集团网网页版第一小学2016年年度预算安排总数为3139.79万元,其中：

1、事业经费2789.79万元。(1)工资福利经费：1944.98万元，包括基本工资289.62万元、津贴补贴1445.6万元、社会保障费26.75万元、其他工资福利经费52.87万元；(2)商品和服务经费：337.38万元，包括学生公用经费180.7万元(生均公用经费700元/年，德育经费生均50元/年，城镇义务教育免费教育费34.97万元)、取暖费24.91万元、教师休假探亲费102.37万元、工会经费28.54万元、福利费0.86万元。(3)对个人和家庭的补助经费：507.43万元，"三包"及营养改善计划经费501.21万元("三包"经费按人均每年2900元，营养改善计划按每人4元，全年200天计算，此次预算只安排了上半年100天)，其他对个人和家庭的补助支出6.22万元。

2、项目预算350万元。学校操场新建及附属经费

七、2016年度支出预算情况说明

大阳城集团网网页版第一小学2016年年度支出预算为3139.79万元,基本支出2789.79万元，项目支出350万元。

八、其他重要事项的情况说明

第四部分

名词解释