大阳城游戏官方网站

大阳城集团网网页版职业技术学校（部门）

年度部门预算

2016年4月22日

目 录

第一部分 大阳城集团网网页版职业技术学校(部门)概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 大阳城集团网网页版职业技术学校(部门)年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城集团网网页版职业技术学校(部门)年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大阳城集团网网页版职业技术学校(部门)概况

大阳城集团网网页版职业技术学校是大阳城集团网网页版唯一一所中等职业技术学校,学校属于全额事业单位,组织机构代号为74192898-1,预算管理级级次为一级预算管理单位。学校的前身是扎木师范学校，现目前我校有教职工211人,其中正式教职工134人,退休职工29人,西部志愿者9人，援藏教师3人，临时工10人，外聘教师16人，公益性人员10人;学校现有藏医医疗与藏药、护理、民族美术、学前教育、计算机应用、农村医学、建筑工程施工技术、供用电技术、群众文化艺术、旅游服务与管理、文秘、汽车检测与维修等12个专业，现有在册中职学生2331人。

一、主要职能

(一)培养中等学历技术应用人才，提高社会职业素质；

(二)各类专业中等职业教育，相关职业培训，教师进修培训。

……

二、大阳城集团网网页版职业技术学校（部门）预算构成单位

第二部分

大阳城集团网网页版职业技术学校(部门)2016 年度预算明细表

(表格见附件5)

第三部分

大阳城集团网网页版职业技术学校(部门)2016 年度预算情况说明

一、财政拨款收支总表

根据《西藏自治区财政厅 西藏自治区教育厅关于下达各地市2016年教育经费预算指标的通知》(藏财发【2016】2号)及昌财预指【2016】2号文件，大阳城集团网网页版职业技术学校2016年教育事业经费预算总收入为6009.81万元，预算总支出为6009.81万元。同比上年度教育经费财政预算指标6164万元，下降155万元，降幅为2.5%；

二、一般公共预算支出表

2016年大阳城集团网网页版职业技术学校一般公共预算支出6009.81万元，其中基本支出为4009.81万元，项目支出(国家中职生素质提升专项款)为2000万元。同比上年度教育经费财政预算指标6164万元，下降155万元，降幅为2.5%；同比上年度基本支出为4090万元，下降81万元，降幅为2%；同比上年度项目支出为1600万元，上升400万元，升幅为25%。

三、一般公共预算基本支出表

(一)、工资福利支出为1860.42万元，其中基本工资为366万元，津贴补贴为1115万元，奖金为115.57万元，其他工资福利支出为263.85万元。

(二)、商品服务支出为975.1万元，其中办公费为127.59万元，印刷费为17万元，水费为31万元，电费为32万元，邮电费为46万元，物业管理费为5万元，差旅费为99万元，维修维护费为349万元，培训费为2万元，公务接待费为2万元，专用材料费为168万元，劳务费为6.4万元，工会经费为25.81万元，福利费为0.8万元，公务用车运行维护费为21.5万元，其他商品服务支出为42万元。

(三)、对个人和家庭补助支出为1174.29万元，其中退休费200万元，生活补助为43万元，学生助学金为792.54万元，其他对个人和家庭补助支出为138.75万元(含2016年度教职工休假包干差旅费130.66万元)。

四、一般公共预算"三公"经费支出表

2016年大阳城集团网网页版职业技术学校"三公"经费预算支出为23.6万元，其中公务用车运行维护费为21.6万元，公务接待费为2万元。同比上年度"三公"经费24.1万元，总体下降0.5万元，降幅为2%，其中公务用车运行维护费下降0.4万元，降幅为2%；公务接待费下降0.1万元，降幅为2%。

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

2016年大阳城集团网网页版职业技术学校普通中职生教育预算总收入6009.81万元，预算总支出为6009.81万元。

七、部门收入总表

2016年大阳城集团网网页版职业技术学校中等职业教育经费由一般财政拨收入6009.81万元。

八、部门支出总表

2016年大阳城集团网网页版职业技术学校一般公共预算支出6009.81万元，其中基本支出为4009.81万元，项目支出(国家中职生素质提升专项款)为2000万元。