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大阳城游戏官方网站第一幼儿园2016年度部门预算

2016年4 月21 日

目 录

第一部分 大阳城游戏官方网站第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 XXX(部门)年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 XXX(部门)年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大阳城游戏官方网站第一幼儿园概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、大阳城游戏官方网站第一幼儿园部门预算单位构成

大阳城游戏官方网站第一幼儿园2016 年度预算公开包括以下单位数据：

(一)园长办、办公室、党建办、财务室、教务处、电教室、后勤处、小班年级组、中班年级组、大班年级组

第二部分

大阳城游戏官方网站第一幼儿园2016年度预算明细表

(表格见附件5)

第三部分

大阳城游戏官方网站第一幼儿园2016年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

2016年初，我园共计教职工72人(在职正式教师51人，临时工22人)。在园幼儿325人。我园2016年度财政拨款一般公共预算拨款为：816.25万元。其中工资福利支出为608.45万元，商品和服务支出为32.44万元，对个人和家庭的补助为175.36万元。无项目支出。

二、 2016 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我园2015年财政拨款收入年初预算数为704.24万元，决算数为1259.10万元。2016年根据昌财预指[2016]2号文件我校财政拨款收入年初预算数为816.25万元同比上年增加112.01万元，人员经费工资福利支出中2015年为351.28万元，2016年为608.45元，2015年的预算中未将调资部分预算进去，2015年13月工资不在预算中2016年13月工资已进入预算。2015年商品服务支出为44.95万元，2016年为32.44万元。2015年对个人和家庭的补助为147.5万元，2016年为175.36万元。2015年项目支出为80万元，2016年无项目支出。2015将免费教育补助列入项目支出中，2016年将免费教育补助调整到对个人和家庭的补助中。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

工资福利支出总计608.45万元，占总指标的74.54%，商品服务支出是32.44万元，占总指标的4%，对个人和家庭的补助支出是175.36万元，占总指标的21.46%，无项目支出。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2016年一般公共预算当年财政拨款是816.25万元。一般公共服务基本支出是816.25万元。

三、2016 年度一般公共预算基本支出情况说明

1、一般公共服务总支出816.25

(1)工资福利支出608.45万元。其中，基本工资及津贴是531.49万元，年终一次性奖金支出39.86万元。取暖费等支出8.53万元，社会保障缴费(失业保险)支出8.22万元。其他的班组长津贴，临时工工资支出为20.75万元。

(2)商品服务支出是32.44万元，其中，退休人员经费支出0.63万元，学生公用经费支出22.75万元，工会经费8.77万元，福利费为0.29万元

(3)对个人和家庭的补助支出为175.36万元，其中三包及助学金为21.36万元，休假探亲经费是33.6万元。城镇学前免费教育补助是117万元，其他对个人和家庭的补助是3.4万元。

四、 2016 年"三公"经费预算情况说明

2015年公车维护费是11.46万元。公务接待费是0.18万元， 2015年我园未购置车辆，车辆保有辆为三辆(2015年报废一辆面包车)。2015年接待费只有三次，8月一次为1420元，接待考察团，有接待函，人数22人，其他两次小额的为来我校培训及参观人员接待矿泉水开支。2016年公车维护费是8.0万元。公务接待费是0.3万元，车辆保有辆为两辆。我单位严格执行中央的八项规定和相关法律法规，严格把控公车使用及公务接待标准。

五、 年度收支预算情况总体说明

2016年一般公共预算是816.25万元，一般公共服务支出816.25万元

六、 2016年度收入预算情况说明

2016年度一般公共预算是816.25万元

七、 2016 年度支出预算情况说明

2016年度一般公共服务支出是816.25万元

八、其他重要事项的情况说明

我单位为全额财政拨款事业单位，无其他收入。

第四部分

名词解释