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目录

第一部分大阳城集团网网页版第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城集团网网页版第二幼儿园2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大阳城集团网网页版第二幼儿园2017年度部门预算情况说明

第一部分

大阳城集团网网页版第二幼儿园概况

一、主要职能

1.预算单位预算资金是向财政预算单位申报和年度预算，实施按计划拨款。

2.按规定的范围、项目、标准，合理地组织和监督本单位以及所属单位的预算收入，并按规定支出。

3.在预算执行过程中，接受上级财政部门的监督检查，并按要求提供有关资料和文件。

4.保护国家财产物资的完整和安全，按规定办理所属单位之间财产物资的工作，审核所属单位财产物资的报损、报废和变卖等。5.严格遵守预算，决算制度和财务会计制度，正确、及时、完整地处理会计事务，准确、及时、清晰地编报会计报告和年度决算；审查和汇总单位的年度决算，会计报表须向上级预算单位报送；在规定的权限内，制定和颁布本部门各项财务管理制度和预算管理制度；核拨与核销所属报销单位经费，并监督其正确使用。

二、大阳城集团网网页版第二幼儿园预算单位构成

大阳城集团网网页版第二幼儿园2017年度决算公开包括以下数据：编制人数119人,单位实有人数44人，其中75人在各个学校，我园设置了园长办1个,书记办1个,副园长办1个，办公室1个，教务处1个，财务室1个,稳安办和党建办1个。

第二部分大阳城集团网网页版第二幼儿园2017年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分大阳城集团网网页版第二幼儿园2017年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

2017年预算收入939.58万元,预算支出为939.58万元。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1、各项收入占总收入比重

2017年预算总收入939.58万元。其中：工资福利收入682.99万元，占总预算的73%；商品和服务收入133.33万元，占总预算的18%；对个人和家庭的补助收入123.26万元，占总预算的9%.

2、各项支出占总支出比重

2017年总支出939.58万元。其中：工资福利支出682.99万元，占总预算的73%；商品和服务支出133.33万元，占总预算的18%；对个人和家庭的补助支出123.26万元，占总预算的9%.

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年年初预算指标747.15万元。2017年年初预算指标939.58万元，较上年度增加192.43万元，增加20%，主要是：工资福利由于2017年工资增资增加140.35万元；商品和服务支出包括免费教育补助104.76万元；对个人和家庭的补助支出主要减少了免费教育补助104.76万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2017年预算财政拨款939.58万元。工资福利财政拨款682.99万元；商品和服务财政拨款133.33万元；对个人和家庭的补助财政拨款123.26万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

大阳城集团网网页版第二幼儿园预算经费主要用于教师工资、助学金、社会保障缴费、学前免费教育补助等。

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

2017年预算支出939.58万元。工资福利支出682.99万元，占总预算的73%；商品和服务支出133.33万元，占总预算的18%；对个人和家庭的补助支出123.26万元，占总预算的9%.

四、其他支出

无

五、2017年度收支预算情况总体说明

2017年预算收入939.58万元，2017年预算支出939.58万元

六、2017年度收入预算情况说明

2017年预算收入939.58万元，其中：工资福利收入682.99万元，占总预算的73%；商品和服务收入133.33万元，占总预算的18%；对个人和家庭的补助收入123.26万元，占总预算的9%.

七、2017年度支出预算情况说明

2017年预算支出939.58万元

1、工资福利支出682.99万元，其中：工资468.48万元；年终一次性奖金39.04万元；社会保障缴费144.4万元；其他工资福利支出31.07万元。

2、商品和服务支出133.33万元。其中：办公费10万元；水电费5万元；邮电费0.58万元，差旅费3万元，工会经费7.73万元；福利费0.26万元；其他商品和服务支出2万元，学前免费教育补助104.76万元。

3、对个人和家庭的补助支出123.26万元。其中：住房公积金19.32万元；助学金64.58万元；其他对个人和家庭的补助支出39.36万元。

八、2017年"三公"经费预算情况说明(与上年比较)

(一)公款出国(境)费。

2017年度未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费。

2017年度，未单独预算公务用车运行维护费。2016年未单独预算公务用车运行维护费。

(三)公务接待费用。

2017年度未单独预算公务接待费用。2016年未单独预算公务接待费用，2016年严格执行"三公"经费管理办法未发生公务接待费用。